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衡东县机关事务和接待中心2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责做好规定范围内来衡重要客人的接待服务工作。协助县直机关各单位和各乡镇做好重要来宾接待工作。
2、负责对全县公务用车使用进行监管，会同有关部门制定全县公务用车管理办法并负责组织实施。
3、负责对全县公务用房使用进行监管；承担办公用房及其他经营性国有资产的日常租赁及经营性收入的收缴、大中型维修、危旧房改造等事务性工作。
4、会同有关部门制定县直机关、事业单位、国有企业及由衡东承办的中央、省、市大型会议的会务管理制度并负责组织实施；协助、指导和监督做好武家山会务服务所的会务服务及会务费收缴工作。
5、负责县直机关、事业单位、国有企业办公设施设备及用品的统一配备、日常维护与处置工作；负责需向社会购买服务的广告、印刷、网络使用等业务的统一招投标工作。
6、负责县委、县人大、县政府、县政协机关所在区域和生活区域的物业管理及信访维稳工作；会同有关部门做好县直机关各单位和各乡镇的物业管理工作。
7、负责统筹推进全县公共机构节能工作；负责监督全县公共机构节能管理工作；组织开展全县公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责全县公共机构节能技术改造工作。
（二）机构设置
衡东县机关事务和接待中心内设机构包括：本部门共有编制人数31人，实有人数31人，退休人员48人。本单位内设科室9个，分别为办公室、财务组、接待组、公务用车组、公共机构节能组、会务组、后勤组、国有资产组、公务服务组。
二、部门预算单位构成
衡东县机关事务和接待中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县机关事务和接待中心本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,512.17万元，其中，一般公共预算拨款1,512.17万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加28.5万元，主要原因是新增公务车辆保险项目以及县委新会议室纳入本单位管理，经费拨款增加。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,512.17万元，其中：一般公共服务支出1,461.22万元，社会保障和就业支出29.12万元，住房保障支出21.83万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加28.5万元，主要原因是本年度新增县委新会议室开支和车辆保险费用，同时劳务派遣人员数量增加，因此经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,512.17万元，其中：一般公共服务支出1,461.22万元，占96.63%，社会保障和就业支出29.12万元，占1.93%，住房保障支出21.83万元，占1.44%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算436.87万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算1,075.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：公车服务中心运行经费支出440万元，主要用于全县纳入公车管理平台车辆的各项运行开支等方面；会务中心运行经费支出18万元，主要用于武家山会务服务中心基本运行开支等方面；接待专项经费支出220万元，主要用于规定范围内来衡重要客人的接待服务工作等方面；劳务派遣人员经费支出120万元，主要用于发放劳务派遣人员工资、社保等其他福利开支等方面；托管公车运行经费支出160万元，主要用于全县未纳入公车管理平台车辆但由本单位托管管理的公车运行开支等方面；车辆保险经费支出26万元，主要用于纳入公车平台车辆保险等方面；机关大院绿化支出60万元，主要用于保障机关大院绿化苗木生长，维护绿化环境等方面；老年支部经费支出1.3万元，主要用于老年支部各项开支等方面；武装部公租房及食堂日常维修费支出15万元，主要用于武装部食堂支出和武装部公租房日常维修、购买、安装等开支等方面；县委县政府机关大院规范化管理安保服务经费支出10万元，主要用于县委县政府机关大院规范化管理安保服务费等方面；县政府大院监控维护费支出5万元，主要用于县政府大院的监控设备购买、安装、维护等开支等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费103.03万元，比上年预算增加25.94万元，增长33.65%，主要原因是县委新会议室纳入本单位管理，办公经费相应增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为590万元，其中，公务接待费220万元，公务用车购置及运行费370万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费370万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少16万元，主要是公务接待经费减少20万，公务用车运行费增加4万元，为压缩接待开支，厉行节约。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算0万元，我单位2022年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额60万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算60万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车228辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车83辆，特种专业技术用车6辆，其他按照规定配备的公务用车135辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,512.17万元，其中，基本支出436.87万元，项目支出1,075.3万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表
2022年衡东县机关事务和接待中心项目机关大院绿化支出绩效目标表
2022年衡东县机关事务和接待中心项目接待专项经费支出绩效目标表
2022年衡东县机关事务和接待中心项目托管公车支出绩效目标表
2022年衡东县机关事务和接待中心项目劳务派遣支出绩效目标表
2022年衡东县机关事务和接待中心项目公车用车经费支出绩效目标表