部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）

8.一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算“三公”经费支出表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

衡东县机关事务和接待中心2021年部门

                            预算公开说明

 

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1、负责做好规定范围内来衡重要客人的接待服务工作。协助县直机关各单位和各乡镇做好重要来宾接待工作。

2、负责对全县公务用车使用进行监管，会同有关部门制定全县公务用车管理办法并负责组织实施。

3、负责对全县公务用房使用进行监管；承担办公用房及其他经营性国有资产的日常租赁及经营性收入的收缴、大中型维修、危旧房改造等事务性工作。

4、会同有关部门制定县直机关、事业单位、国有企业及由衡东承办的中央、省、市大型会议的会务管理制度并负责组织实施；协助、指导和监督做好武家山会务服务所的会务服务及会务费收缴工作。

5、负责县直机关、事业单位、国有企业办公设施设备及用品的统一配备、日常维护与处置工作；负责需向社会购买服务的广告、印刷、网络使用等业务的统一招投标工作。

6、负责县委、县人大、县政府、县政协机关所在区域和生活区域的物业管理及信访维稳工作；会同有关部门做好县直机关各单位和各乡镇的物业管理工作。

7、负责统筹推进全县公共机构节能工作；负责监督全县公共机构节能管理工作；组织开展全县公共机构能耗统计、监测和评价考核工作；负责全县公共机构节能技术改造工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位内设科室9个，分别为办公室、财务组、接待组、公务用车组、公共机构节能组、会务组、后勤组、国有资产组、公务服务组.本部门共有编制人数48人，在职人员37人，退休人员46人。本单位下设武家山会务服务中心和公务用车管理中心两个二级机构，纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：武家山会务服务中心和公务用车管理中心，以上部门一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2021年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入安排及其他收入；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数1483.67万元，其中：年初预算安排1439.03万元，纳入预算管理的非税收入拨款44.64万元。2021年收入预算较去年增加498.63万元，主要是经费拨款增加498.63万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数1483.67万元，其中，一般公共服务支出1426.35万元、社会保障和就业支出32.76万元、住房保障支出24.56万元。支出较去年增加498.63万元，主要是基本支出增加47.63万元，项目支出增加451万元，本年将全县公车均纳入公车平台集中管理，增加了公车管理经费，同时本年度劳务派遣人员数量增加，并新增了机关大院绿化项目，因此项目经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出1483.67万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为398.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1085万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、接待专项资金预算安排240万元，主要用于规定范围内来衡重要客人的接待服务工作；2、公车服务中心运行专项资金预算安排500万元，主要用于全县纳入公车管理平台车辆的各项运行开支；3、托管公车运行专项资金预算安排130万元，主要用于全县未纳入公车管理平台车辆但由本单位托管管理的公车运行开支；4、会务中心运行经费15万元，主要用于武家山会务服务中心基本运行开支；5、县政府大院监控维护费5万元，主要用于县政府大院的监控设备购买、安装、维护等开支；6、劳务派遣人员经费120万元，主要用于发放劳务派遣人员工资、社保等其他福利开支；7、机关大院绿化60万元，主要用于保障机关大院绿化苗木生长，维护绿化环境；8、武装部公租房日常维修费15万元，主要用于武装部公租房日常维修、购买、安装等开支。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门的机关运行经费77.09万元，比上年预算增加1.27万元，上升1.67%，主要是单位人员增加，办公经费相应增加。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为606万元，其中，公务接待费240万元，公务用车购置及运行费366万元（其中公务用车运行费366万元）。本年“三公”经费预算与上年相比，减少了8万元，减少主要原因为减少了公务接待费8万元。

3、政府采购项目情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

4、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2020年12月底，本部门共有公务用车228辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车83辆，特种专业技术用车6辆，其他按照规定配备的公务用车135辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车6辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车2辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

5、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1483.67万元，其中，基本支出398.67万元，项目支出1085万元。具体绩效目标详细见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

2021年预算公开表_(001045)衡东县机关事务和接待中心.

2021年衡东县机关事务和接待中心项目托管公车经费支出绩效目标表

2021年衡东县机关事务和接待中心项目劳务派遣人员经费支出绩效目标表

2021年衡东县机关事务和接待中心项目机关大院绿化支出绩效目标表

2021年衡东县机关事务和接待中心项目公务用车经费支出绩效目标表

2021年衡东县机关事务和接待中心项目公务接待经费支出绩效目标表

2021年衡东县机关事务和接待中心部门整体支出绩效目标表

 

                      衡东县机关事务和接待中心

              2021年5月10日