部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）

8.一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算"三公"经费支出表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县行政审批服务局2020年部门

预算公开说明

一、部门职能职责

（一）拟订全县行政审批、政务公开（政府信息公开、办事公开）、政务服务、电子政务、数字城市、优化经济环境工作相关政策并组织实施。

（二）指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

（三）统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全县"互联网+政务服务"工作；统筹规划、监督考核全县政府网站。

（四）牵头负责全县"放管服"改革工作，进一步简政放权、优化服务，统筹规划、指导推进高效便捷的"一站式"服务平台建设。

（五）推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）政务服务体系建设；统筹推进全县政务服务中心、便民服务中心（乡镇）标准化建设；指导监督"12345"政府服务热线工作，牵头负责整合优化政府相关部门、公共企业事业单位、社会组织的社会求助服务电话。

（六）负责拟订电子政务、数字城市发展战略，编制电子政务、数字城市中长期规划和年度计划并组织实施；提出电子政务、数字城市建设投资总规模及年度投资计划的建议。负责组织全县使用财政性资金建设的电子政务工程和政务信息安全工程项目审查论证工作；会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、数字城市项目。

（七）负责组织、协调、指导数据资源的开发利用和共享工作。组织协调跨部门、跨行业、跨领域数字化应用工作。

（八）负责组织、推进全县电子政务、数字城市基础网络的规划、建设和应用，协调推进政务网络平台互联互通；统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责全县政务信息化平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全工作，协调处理电子政务信息安全的重大事件；负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。

（九）指导、协调、推进全县优化经洗衣机发展环境工作，维护改善营商政务、法制等环境；完善评价机制、协调、推进全县行政效能工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位是2020年新成立单位预算，现有股室5个，在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人。全部纳入2020年的部门预算。本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2020年年初预算数952.35万元，其中：年初预算安排952.35万元。衡东县行政审批服务局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。2020年新成立单位预算

（二）支出预算，2020年年初预算数952.35元，其中，一般公共服务919.38万元，社会保障和就业18.84万元，住房保障支出14.13万元。衡东县行政审批服务局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。2020年新成立单位预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入952.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为227.85万元，其中：工资福利支出170.2万元，商品和服务支出57.65万元，对个人和家庭的补助支出0万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为724.5万元，其中：1、帮办窗口10万元、政务中心大厅运行经费100万元、大楼物业管理费用30万元、乡镇村级电子政务外网（第一批）30万元、电子政务外网建设专线租赁赁费21万元、"12345"服务外包费88万元、"12345"政府热线日常工作经费11万元、二楼办事大厅升级改造37.5万元、政务公开工作经费10万元、"互联网+政务服务"一体化平台建设280万元、村级电子政务外网（第二、三批）39万元、网络维护费58万元、优化经济环境专项经费10万元。

　　五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款57.65万元，其中办公费5万元、印刷费1.65万元、差旅费0.85万元、工会经费1.41万元、福利费2.94万元、公务接待费3万元、委托业务费39.8万元、其他交通费用3万元。2020年新成立单位预算。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元，公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2020年新成立单位预算

3、政府采购项目情况

2020年政府采购预算总额317.5万元。其中，货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算317.5万元。

4、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元，年初无会议计划安排。

    5、国有资产占有情况

    截至2019年12月31日，办公及业务用房不属于本单位；车辆0辆。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为952.32万元，其中，基本支出227.85万元，项目支出724.5万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开附件（附后）

衡东县行政审批服务局2020年项目支出绩效目标表（政务大厅运行经费）

衡东县行政审批服务局2020年项目支出绩效目标表（一体化平台）

衡东县行政审批服务局2020年项目支出绩效目标表（网络维护费）

衡东县行政审批服务局2020年部门整体支出绩效目标表

2020年衡东县行政审批服务局项目绩效目标申报表（12345平台外包经费）

2020年部门预算公开套表

                                                                         衡东县行政审批服务局

2020年6月12日