当前页面：2021年衡东县委政法委预算公开
来源：政法委 发布时间：2021-05-12
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.国有资产占有情况说明
5.预算绩效目标情况说明
六、名词解释
七、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.收支预算总表
2.收支预算总表（一级单位汇总）
3.财政拨款收支总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府购买服务预算表
11.政府采购预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
衡东县委政法委2021年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是：
工作职责：（一）、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，统一政法部门的思想和行动，对一定时期内的政法工作作出全面性部署，并督促贯彻落实。（二）、组织、协调、指导维护社会稳定的工作，必要时直接参与影响稳定的重大群体事件的处置。（三）、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针政策和具体措施。（四）、支持和监督政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推进大案要案的查处工作，研究有争议的重大、疑难案件。（五）、组织、协调社会治安综合治理工作和维护稳定工作，推动社会治安综合治理和维护稳定各项措施的落实。（六）、组织、推动政法战线的调查研究工作，探索改革加强政法工作的措施、办法。（七）、协助党委及组织部门管理好政法部门的领导班子和政法干部队伍。（八）、组织查处政法系统干部、干警中有重大影响的违法违纪案件。（九）、办理县委、县政府才上级政法委员会交办的其他事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位现有内设机构9个，在职人员36人，退休人员12人。内设股室9个，分别是：办公室、政工室、国安办、宣传教育室、专项行动室、综治督导室、维稳指导室、反邪教协调室、执法监督室。纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括9个内设股室，以上部门一并进行预算公开。本单位部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2021年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入及其他收入；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2021年年初预算数590.5万元，其中：年初预算安排590.5万元。2021年收入预算较去年增加37.14万元，主要是经费拨款增加37.14万元（因下属事业单位衡东县社会治理与网格化信息中心新招考事业编制2人，故人员经费和公用经费相应增加）。
（二）支出预算，2021年年初预算数590.5万元，其中，一般公共服务支出524.07万元、社会保障和就业支出40.01万元、住房保障支出26.42万元。支出较去年增加37.14万元，因下属事业单位衡东县社会治理与网格化信息中心新招考事业编制2人，故人员经费和公用经费相应增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入590.5万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为475.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为115万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、见义勇为基金综合治理等经费资金预算安排10万元，主要用于见义勇为事迹的考察评估，走访宣传，对见义勇为人员的奖励；2、政法网络维护经费资金预算安排4万元，主要用于政法委机关网络的维修维护；3、民调及维稳经费预算安排50万元，主要用于综治民调工作相关开支；4、综治中心运行维护费预算安排35万元，主要用于衡东县社会综合治理和网格化信息中心日常工作运转开支；5、反邪教防控专项经费预算安排8万元，主要用于反邪教工作宣传防控及日常工作开支；6、国安专项经费预算安排5万元，主要用于国安办日常工作开支；7、法学会经费预算安排3万元，主要用于衡东县法学会日常办公开支。
四、政府性基金支出
2021年本单位无政府性基金支出。
五、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
本部门机关运行经费为财政预算拨款409.07万元，其中办公费25万元、印刷费15万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费0.8万元、差旅费15万元、维修（护）费5万元、会议费5万元、公务接待费4万元、劳务费5万元、工会经费2.64万元、福利费5.5万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用16.13万元、其他商品和服务支出10.3万元。比上年预算增加4.3万元，增加的主要原因是人员的增加，人员经费和办公费用也随之增加。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费8万元（其中公务用车运行费8万元,公务用车购置0万元）。本年“三公”经费预算与上年相比，增加0.2万元，增加主要原因今年政法系统教育整顿工作是全年工作重点，接待上级部门的督导督查工作相应增加。
3、政府采购项目情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
4、国有资产占有情况
截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房640平方米；车辆3辆。2021年部门预算安排购置车辆3辆。
5、预算绩效目标和预算绩效管理情况
本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为590.5万元，其中，基本支出475.5万元，项目支出115万元。
六、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、部门预算公开附件（附后）