当前页面：2021年衡东县残疾人联合会预算公开
来源：衡东县残疾人联合会 发布时间：2021-05-17
衡东县残联2021年部门预算公开目录
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2."三公"经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算"三公"经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县残联2021年预算编制说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是：
（一）、负责县政府残疾人工作协调委员会日常工作，完成县委、县政府和上级残联下达的工作任务。
（二）、代表政府制定和编制全县残疾人事业发展规划，下达计划任务，发展残疾人事业。
（三）、实行"代表、服务、管理"的职能，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人，起好桥梁和纽带作用。
（四）、加强法制建设，维护残疾人合法权益。开展法律服务和法律援助，做好信访案件的接待和处理工作，进行执法检查，促进残疾人保障法及优待规定的落实和有效开展。
（五）、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义新农村建设作贡献。
（六）、加强乡（镇）、村（社）基层残疾人组织建设，充分发挥其作用。
（七）、发挥职能作用，结合我县残疾人工作实际，认真做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、办证等工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
2021年本单位在职职工29人，其中在编28人，其他人员1人。本单位下设办公室、财务室、教就股、康复股、辅助器具股、办证股，下属残疾人就业服务管理所、残疾人康复中心二个二级机构,以上部门已全部纳入2021年部门预算编制范围一并进行预算公开。本单位部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2021年本单位部门预算包括本部门和二级机构的汇总情况：
2021年本单位部门预算收入包括一般公共预算拨款收入；纳入预算管理的非税收入；支出包括本单位和二级机构的基本支出。
（一）收入预算，：2021年全年收入预算总计800.63万元，其中财政经费拨款800.63万元，转移支付收入0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，上年度收入预算257.03万元，2021年收入预算较去年增加543.6万元，增加比例211%（基本支出收入预算增加5万元，增加比例2%，增加原因为新招考2人，项目增加538.6万元，增加比例209%，主要原因为增加了项目预算。
（二）支出预算，2021年年初预算数800.63万元，其中社会保障和就业支出781.39万元。住房保障支出19.24万元。其中基本支出262.03万元（工资福利支出231.7万元、机关运行经费预算支出28.8万元），对个人和家庭补助1.53万元。2021年公用经费预算比去年同期增加1万元增加比例4%，主要原因是新招考2人。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入800.63万元。
1. 具体安排情况如下：基本支出：2021年年初预算数为800.63万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及对个人家庭补助。
2.项目支出总计538.6万元：其中残疾人就业培训60万元、贫困残疾人教育资助120万元、残疾儿童康复180万元、残疾人无障碍设施改造63.6万元、残疾人创业扶持30万元、残疾人居家托养45万元、残疾人辅助器具购置20万元、残疾人事业经费20万元。
五、政府性基金预算支出：
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
1、机关运行经费情况：2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款28.8 万元，，公用经费预算比去年同期增加1万元增加比例4%，主要原因是新招考2人。其中办公费1.5万元、印刷费 0.9 万元、水费 0.8万元、电费 1.3 万元、邮电费 0.5万元、差旅费0.7万元、维修维护费0.6万元、培训费 0.3 万元、福利费4.01万元、工会经费2.93万元、公务接待费 6.6万。
2、"三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为7万元，其中公务接待费6.6万元，公务用车购置及运行费0.4万元（其中公务用车运行费0.4万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元，本年"三公"经费预算与上年减少1.2万元。减少比例14%，减少主要原因是单位车辆未上牌，不能外出。
3、一般性支出情况
2021年本部门培训费预算0.3万元，拟为单位参加外出培训费用。
4、政府采购情况
2021年政府采购预算总额 5万元,已编制政府采购表，其中，货物类采购预算5万元（主要用于采购电脑，打印机，文件柜）；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5.国有资产占有情况
截至2020年12月31日前本部门共有办公室及业务用房4660平方米，车辆1辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值2万元通用设备，价3万元家具用具。
6、预算绩效目标和预算绩效管理情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年整体支出绩效目标的金额377.03万元，其中，基本支出257.03万元，项目支出115万元，50万元以上项目支出423.6万元。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开附件（附后）
2021年衡东县残疾人联合会部门预算单位公开表
2021年衡东县残疾人联合会整体绩效目标申报表
2021年残疾就业培训项目绩效申报表
2021年贫困残疾人大学生教育资助项目绩效申报表
2021年贫困残疾儿童康复项目绩效申报表
2021年贫困残疾人无障碍设施改造项目绩效申报表
衡东县残疾人联合会
2021年5月10日