部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.国有资产占有情况说明

5.预算绩效目标情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

衡东县疾病预防控制中心2020年部门预算公开说明 

一、部门职能职责

  本单位主要职能是：

（一）负责全县疾病防治规划、传染病预防与控制、免疫规划的实施；

（二）负责全县救灾防病和突发公共卫生事件应急处置、传染病疫情及突发公共卫生事件信息收集、报告和管理；

（三）负责全县慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病防治工作；

（四）负责对全县各乡镇和医疗机构疾病预防控制工作的业务指导、技术考核和相关人员业务培训；

（五）负责开展全县职业危害因素、环境危害因素、健康相关产品与场所、消毒产品等公共卫生的监测和检验室检测分析评价；

（六）负责全县用人单位接触尘毒的作业人员健康体检；

（七）开展卫生宣传教育与健康促进活动，承办县卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县疾病预防控制中心是衡东县卫生健康局直属正科级事业单位，内设科室13个均纳入财政预算管理，分别是办公室、计财科、后勤科、绩效考核科、急性传染病防治科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、寄地慢科、结核病控制科、公共卫生健康危害因素控制科、检验科、预防医学门诊、健康教育科。核定编制人数85人，实有在职人员68人，临聘人员10人，退休人员31人，遗属补助人员2人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2020年年初预算数1411.36万元，其中：年初预算安排1051.36万元，财政专户管理的非税收入安排360.00万元。2020年收入预算较去年减少68.74万元，主要是年初预算安排减少37.54万元，财政专户管理的非税收入安排减少31.20万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数1411.36万元，其中，基本支出1059.36万元（其中工资福利支出740.51万元，商品和服务支出302.32万元，对个人和家庭补助支出16.53万元），项目支出352.00万元。支出较去年减少68.74万元，主要是基本支出减少58.74万元，其中：人员经费减少69.74万元，商品和服务支出经费减少3.65万元，对个人和家庭的补助支出增加14.65万元；专项支出减少10.00万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1051.36万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为699.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为352.00万元，是指单位为完成专项业务工作而发生的支出，其中：1、一类疫苗接种工作经费72.00万元；2、地方病防治经费50万元；3、教育部门水质检测经费80万元；4、结核病防控工作经费10万元；5、艾滋病防治经费30万元；6、取消“三项收费”工作经费90万元；7、职业病防控工作经费20万元。

五、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费预算为302.32万元，其中办公费9.78万元、印刷费22.23万元、水费1.29万元、电费3.2万元、邮电费0.85万元、差旅费6.3万元、维修（护）费1.5万元、会议费2.05万元、培训费2.64万元、公务接待费4.6万元、专用材料费208.05万元、劳务费1.5万元、工会经费8.5万元、福利费15.07万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用3.66万元、其他商品和服务支出4.5万元、老年支部活动经费1.6万元。本年机关运行经费预算比上年预算增加82.63万元，增加的主要原因是开展疾病防控消耗的专用材料费用增多。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为9.6万元，其中，公务接待费4.6万元，公务用车购置及运行费5万元（含公务用车运行费5万元）。本年“三公”经费预算与上年相比，减少20.8万元，减少主要原因为公务接待费减少9.2万元，公务用车购置及运行费减少11.6万元。

3、政府采购项目情况

2020年政府采购预算总额32.01万元,包含印刷服务22.23万元，办公设备（电脑、空调等）购置9.78万元。

4、国有资产占有情况

截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房4000平方米、车辆4辆。本年预算安排购置价值9.78万元的办公设备。

5、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1411.36万元，其中，基本支出1051.36万元，项目支出352.00万元。

六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算公开附件（附后）

                       衡东县疾病预防控制中心

            2020年6月23日

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疾控中心部门整体支出绩效目标申报表

疾控中心2020年项目绩效目标申报表

疾控中心2020年部门预算公开说明