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衡东县重点工程建设办公室2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支a出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、参与县重点工程建设中长期规划和项目前期准备工作，编制年度工作计划；研究提出重点项目管理办法及其实施方案；建立县重点实施项目和预备项目的项目库，提出年度县重点实施项目和预备项目初选名单，编制县重点建设项目投资与建设进度计划，向市发改委、市重点建设项目事务中心上报、申列国家和省市重点建设项目。
2、跟踪监测和检查重大项目建设进度，建立和管理县重大项目信息库，适时分析县重大建设项目运行动态，检查计划执行情况；负责督促落实重大项目建设，协调解决重大建设项目实施过程中遇到的问题，对难以解决的重大问题，提出意见和建议；统筹协调重大建设项目前期工作，督促相关职能部门落实项目前期工作条件。
3、负责对重点建设项目进行督查，制定督查通报，提出表彰方案；负责重点建设项目业绩记录，组织宣传报道，总结交流重点建设项目工作经验。
4、参与招商引资以及项目洽谈等前期工作。
5、促进招商签约项目落地、投产。
6、会同县相关职能部门对重点建设项目的建设工期、招标投标、工程进度进行监督检查。
7、争取国家、省、市对全县重大项目建设的政策、资金支持。
8、对重点项目国有投资资金运行进行监管。
9、宣传贯彻征地拆迁和国有、集体土地上房屋征收与补偿的相关法律法规政策。
10、参与制定征地拆迁和国有、集体土地上房屋征收与补偿标准。
11、制定征地拆迁的考核方案并负责对征地拆迁的责任单位进行考核。
12、协助县相关职能部门受理群众和企业对损害重点工程项目环境问题的投诉，交办、督办、协调处理投诉反映的有关问题。
13、协助县相关职能部门对损害重点工程项目环境的重大问题及相关失职案件的查处。
14、负责对重大投资建设项目进行绩效监督。
15、承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。
（二）机构设置
衡东县重点工程建设办公室内设机构包括：本部门共有编制人数24人，实有人数22人。内设股室6个，分别为办公室、项目前期股、项目管理股、项目稽查股、项目协调股、政工人事股。
二、部门预算单位构成
衡东县重点工程建设办公室预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县重点工程建设办公室本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算483.82万元，其中，一般公共预算拨款483.82万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少49.22万元，主要原因是经费拨款减少了49.22万元。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算483.82万元，其中：一般公共服务支出435.44万元，社会保障和就业支出32.8万元，住房保障支出15.58万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少49.22万元，主要原因是基本支出增加42.78万元，项目支出减少92万元。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算483.82万元，其中：一般公共服务支出435.44万元，占90%，社会保障和就业支出32.8万元，占6.78%，住房保障支出15.58万元，占3.22%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算235.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算248万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：项目库建设专项经费支出18万元，主要用于每年项目库建设所需开支等方面；重大项目“五制一平台”专项经费支出20万元，主要用于“五制一平台”工作开展所需会议费、办公费、差旅费等方面；重点工程专项督查工作经费支出10万元，主要用于督查项目的各项开支等方面；重点项目奖励资金专项经费支出200万元，主要用于每季度项目目标考核奖、服务项目考核奖以及征地完成目标奖的发放等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费19.91万元，比上年预算减少4.6万元，下降18.77%，主要原因是其他商品服务支出减少。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2022年与2021年未发生变化。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算1万元，拟召开项目建设调度会，人数150人左右。内容为全县上下必须牢固树立“以项目论英雄”的导向，迅速掀起大抓项目、大抓招商、大抓环境、大抓发展热潮，为高质量发展打造强大引擎；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为483.82万元，其中，基本支出235.82万元，项目支出248万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表