部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4、一般性支出情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6、预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10、政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县信访局单位2021年部门预算公开说明

一、本单位主要职能是：

（一）负责中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行，并拟订实施意见。

（二）负责受理、交办、转送信访人向县委、县政府提出的信访事项。负责做好县委、县政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

（三）承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府及县委、县政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示件的落实情况。向各乡镇和县直部门交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实情况。

（四）负责综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题及社会动态，研究、统计、分析信访情况，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。

（五）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重要信访问题。协调处理群众赴省进京上访和异常、突发性信访事项。协调指导全县各级党政机关的信访工作。

（六）承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。承担县政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责县政府信访事项的复查复核工作。

（七）开展信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见。对全县各级党政机关的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。

（八）负责全县网上投诉处理工作。指导全县信访信息系统建设和应用，指导信访部门办公自动化建设。

（九）掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施。对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。组织信访干部培训。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有股室 5个，在职人员18人，退休人员3人，其他人员3人（合同工），现有公务车辆 1台，本单位下设办公室、政工人事股、办信网信股、督查督办股、政策法规股及二级机构衡东县信访事务中心，纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：办公室、政工人事股、办信网信股、督查督办股、政策法规股及二级机构衡东县信访事务中心，以上部门一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2021年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数351.96万元，其中：年初预算安排351.96万元，2021年收入预算较去年减少0.24万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数351.96万元，其中，一般公共服务支出323.59万元、社会保障和就业支出16.56万元、住房保障支出11.81万元。支出较去年减少0.24万元，主要是基本支出减少0.24万元，其中人员经费减少0.24万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入351.96万元，基本支出166.96万元，项目支出185万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为166.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为185.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、信访工作经费专项资金预算安排160.00万元，主要用于信访接访劝返交通费、住宿费、餐费等工作经费；2、信访联席会议工作经费专项资金预算安排10.00万元，主要用于重大案件走访调查的工作经费、会议费；3、信访积案专班经费专项资金预算安排15.00万元，主要用于化解信访积案和矛盾纠纷排查。

五、政府性基金预算支出

    本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门机关运行经费9万元，其中办公费3万元、差旅费0.20万元、公务接待费1.60万元、维修（护）费4万元、其他商品和服务支出0.2万元。比上年预算减少3.79万元，减少的主要原因是严格遵守有关规定，厉行勤俭节约。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为3.10万元，其中，公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行费1.50万元（其中公务用车运行费1.50万元，公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年"三公"经费预算与上年相比，增加1万元，增加主要原因今年信访工作检查较多。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费、培训费预算为0。

4、政府采购项目情况

2021年本单位大类采购预算为0。

5、国有资产占有情况

    截止2020年12月底，本部门共有公务用车1辆。

6、预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为351.96万元，其中，基本支出166.96万元，项目支出185.00万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                                                                                                                                   衡东县信访局

2021年5月18日

2021年预算公开表_(001047)衡东县信访局.

2021年信访局项目支出绩效目标表

2021年信访局部门整体支出绩效目标表