部门预算公开目录

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

1、收入预算情况

2、支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

1、基本支出情况

2、项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2、“三公”经费预算

3、政府采购预算

4、一般性支出情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6、预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

1、财政拨款收支总表

2、部门收支总表（一级单位汇总）

3、部门收支预算总表

4、部门收入总表

5、部门支出总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府购买服务预算表

11、政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县畜牧水产事务中心

2021年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1、根据全县养殖业发展规划，提出养殖业产业结构调整思路和养殖业资源合理配置建议。

2、根据畜禽水产品加工业发展计划，提出畜禽水产品产前、产中、产后一体化发展建议。

3、建设养殖业信息网络，预测并发布养殖业生产资料、畜禽水产品供求信息。

4、实施养殖业重大科技研究和养殖技术推广，建设养殖业技术推广体系。

5、承担本地畜禽水产地方种质资源的保护、提纯与利用，提出地方品种养殖技术标准。

6、做好养殖业项目的可行性分析、申报工作，相关职能部门批准后组织项目实施，并做好项目实施效果应用建议。

7、完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位隶属衡东农业农村局所属副科级公益一类事业单位，内设6个股室，分别是综合股、财务股、畜牧工作股、水产工作股、畜牧技术推广股、水产技术推广股。现实有人数119人，其中在职人员49人，退休人员68人，遗属2人。以上全部纳入本单位的预算编制范围。2021年本单位部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

收入全部为财政预算拨款收入，支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数555.58万元，其中：年初预算安排555.58万元，2021年收入预算较去年减少166.26万元，减少原因是根据东编【2019】27号文件，衡东县畜牧水产局、畜牧工作站、水产工作站、水产技术服务中心整合公益职能组建衡东县畜牧水产事务中心，在编人数有所减少，在职人数由原来的68人变为49人。

（二）支出预算，2021年年初预算数555.58万元，其中，农林水支出474.84万元，社会保障和就业支出48.43万元，住房保障支出32.31万元。2021年支出预算较去年减少166.26万元，减少原因是根据东编【2019】27号文件，衡东县畜牧水产局、畜牧工作站、水产工作站、水产技术服务中心整合公益职能组建衡东县畜牧水产事务中心，在编人数有所减少，在职人数由原来的68人变为49人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出555.58万元，其中农林水支出474.84万元，占比85.5%；住房保障支出32.31万元，占比5.8%；社会保障和就业支出48.43万元，占比8.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为485.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、一般行政管理事务专项支出35万元，其中用于瘦肉精检疫试纸经费30万元，动物检疫电子出证经费5万元；2、农产品质量安全项目支出10万元，主要用于农产品质量安全监测站运行经费开支；3、病虫害控制专项15万元，主要用于重大动物疫病防控经费；4、病死猪无害化处理县级配套资金10万元，主要用于生猪养殖场环保设施改造和建设。

五、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门的机关运行经费30.75万元，比上年预算减少19.33万元，下降38.6%，主要是根据东编【2019】27号文件，衡东县畜牧水产局、畜牧工作站、水产工作站、水产技术服务中心整合公益职能组建衡东县畜牧水产事务中心，在编人数有所减少，在职人数由原来的68人变为49人。其中办公费3.9万元、印刷费 0.53万元、水费0.28万元、电费2.4万元、差旅费 2.7万元、维修维护费0.3万元、会议费1.2万元、培训费0.6万元、工会经费2.3万元、福利费6.44万元、公务接待费6.3万元、其他交通费用1万元，其他商品和服务支出2.8万元。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为6.3万元，其中，公务接待费6.3万元，公务用车购置及运行费和因公出国（境）费均为0。本年“三公”经费预算与上年相比，略有减少，主要原因是本单位继续厉行节约作风。

3、政府采购项目情况

2021年本单位政府采购预算总额40万元。其中，货物类采购预算和工程类采购预算均为0万元；服务类采购预算40万元。

4、一般性支出情况

2021年本单位会议费预算1.2万元，其中，拟召开关于举办养殖技术培训班的会议，人数100人，内容为四大家鱼精养高产的要点、稻田综合种养的发展与技术要求；畜禽资源化利用整县推进会以及监测总结会，人数90人；培训费预算0.6万元，拟开展农业技术推广培训，人数30人。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2020年12月底，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2021拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为555.58万元，其中，基本支出485.58万元，项目支出70万元。本部门无重点专项项目绩效情况。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                       衡东县畜牧水产事务中心

2021年5月13日

2021年畜牧水产事务中心部门整体支出绩效目标申报表

2021年预算公开表_(006006)衡东县畜牧水产事务中心1

2021年衡东县畜牧水产事务中心项目支出绩效目标表_132562021年衡东县畜牧水产事务中心项目支出绩效目标表