衡东县畜牧水产事务中心2020年部门预算公开说明

部门预算公开目录

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

1、收入预算情况

2、支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

1、基本支出情况

2、项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2、"三公"经费预算

3、政府采购预算

4、一般性支出情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6、预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

1、收支预算总表

2、部门收支总表（一级单位汇总）

3、财政拨款收支总表

4、部门收入总表

5、部门支出总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出表

9、一般公共预算"三公"经费支出表

10、政府购买服务预算表

11、政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县畜牧水产事务中心2020年部门预算公开说明

一、部门职能及概况

1、根据全县养殖业发展规划，提出养殖业产业结构调整思路和养殖业资源合理配置建议。

2、根据畜禽水产品加工业发展计划，提出畜禽水产品产前、产中、产后一体化发展建议。

3、建设养殖业信息网络，预测并发布养殖业生产资料、畜禽水产品供求信息。

4、实施养殖业重大科技研究和养殖技术推广，建设养殖业技术推广体系。

5、承担本地畜禽水产地方种质资源的保护、提纯与利用，提出地方品种养殖技术标准。

6、做好养殖业项目的可行性分析、申报工作，相关职能部门批准后组织项目实施，并做好项目实施效果应用建议。

7、完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务。

二、部门机构设置

衡东县畜牧水产事务中心衡东农业农村局所属副科级公益一类事业单位，内设6个股室，分别是综合股、财务股、畜牧工作股、水产工作股、畜牧技术推广股、水产技术推广股。本单位现实有人数共112人，其中在职65人，退休45人，遗属2人。以上部门均纳入财政预算管理。

三、部门收支总体情况

  2020年部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此部门预算仅含本级预算。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括基本支出和项目支出。

1、收入预算，2020年年初预算数721.84万元，其中：年初预算安排721.84万元。2020年收入预算较去年减少120.31万元，减少原因是根据东编【2019】27号文件，衡东县畜牧水产局、畜牧工作站、水产工作站、水产技术服务中心整合公益职能组建衡东县畜牧水产事务中心，在编人数有所减少，在职人数由原来的81人变为65人。

   2、支出预算，2020年年初预算数721.84万元，其中，农林水支出609.34万元，社会保障和就业支出64.29，住房保障支出48.21。支出较去年减少120.31万元，主要是基本支出减少118.01万元，公用经费减少2.3万元，减少原因是根据东编【2019】27号文件，衡东县畜牧水产局、畜牧工作站、水产工作站、水产技术服务中心整合公益职能组建衡东县畜牧水产事务中心，在编人数有所减少，在职人数由原来的81人变为65人。。

四、一般公共预算安排情况说明

2020年一般公共预算支出721.84万元，其中社会保障和就业支出64.29万元，占8.9%，农林水支出609.34万元，占84.4%，住房保障支出48.21万元，占6.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为651.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2020年年初预算数为70万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：事业运行专项支出45万元，其中用于瘦肉精检疫试纸经费30万元，动物检疫电子出证经费5万元，定点屠宰监测经费10万元；病虫害控制专项5万元，主要用于重大动物疫病防控经费；执法监管专项支出10万元，主要用于渔政执法开支；农产品质量安全项目支出10万元，主要用于农产品质量安全监测站运行经费开支。

五、政府性基金预算支出

本单位2020年无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2020年机关日常运行经费当年一般公共预算拨款50.08万元，2019年机关日常运行经费为45.58万元，比上年预算增加4.5万元，上升8.9%，主要原因是非洲猪瘟的影响，下乡差旅费比上年略有所长。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为5.02万元，其中，公务接待费5.02万元，公务用车购置及运行费和因公出国（境）费均为0。与2019年相比，减少6万元，下降45.64%，主要原因是2020年"三公"经费厉行节约作风，预算大力压减。

3、政府采购项目情况

2020年政府采购预算总额 40万元,其中货物类采购预算和工程类采购预算均为0万元；服务类采购预算40万元，主要用于采购兽医和动物疫病防治服务等。

4、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0.3万元，拟召开畜禽粪污资源化利用整县推进会议30人，培训费预算1万元，拟召开非洲猪瘟防控工作会议，人数248人。

5、国有资产占有情况

截至2019年12月底，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2020年拟新增配备公务用车0辆；新增单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为721.84万元，其中，基本支出651.84万元，项目支出70万元。本部门无重点专项项目绩效情况。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

2020年衡东县畜牧水产事务中心项目支出绩效目标表

2020年畜牧水产事务中心部门整体支出绩效目标申报表

2020年衡东县畜牧水产事务中心预算公开套表

衡东县畜牧水产事务中心

2020年6月23日