部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.国有资产占有情况说明

5.预算绩效目标情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

衡东县委机构编制办公室2020年部门预算公开说明

部门职能职责

（一）贯彻执行党中央和省委、市委有关行政管理体制、机构改革，以及机构编制管理的方针政策和法规，贯彻落实省委、市委、县委关于机构改革和机构编制管理的决策部署。负责起草机构编制管理办法、规定，并组织实施。统一管理全县各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。

（二）负责拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。负责审核全县各级党政机关机构改革方案。指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。负责政府部门权力清单清理、调整工作。

（三）负责拟订全县事业单位管理体制与分类改革总体方案并组织实施。负责审核全县科级事业单位分类改革方案。负责审定县直股级事业单位分类改革方案。指导、协调全县事业单位分类改革工作。

（四）负责审核全县党政机关、科级事业单位的设置和调整。研究提出全县党政机关职责配置和调整意见，协调各部门之间的事权划分和职责分工。负责审定全县科级机构的内设机构、股级事业单位的设置和调整。

（五）负责审核全县党政机关各部门、全县科级事业单位人员编制方案。审定全县股级事业单位人员编制方案。会同县委组织部提出全县党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整方案。负责审定全县党政机关、事业单位股级领导职数。负责拟订全县各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。负责拟订全县事业单位机构编制管理办法并组织实施。

（六）负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制管理工作。会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作。负责全县党政群机关、参照公务员法管理事业单位公务员招考计划和全县事业单位招聘人员计划的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作。负责全县财政全额拨款事业单位新进人员的计划申报和备案呈报工作。负责全县机关事业单位人员进出编的审核报批办理工作。会同有关部门拟订全县军队转业干部及其家属安置计划。负责全县财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作。负责全县机构编制统计和分析工作。负责党政机关、事业单位及其内设机构印鉴的刻制与规范管理。

（七）贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规和规章。依法对县本级登记管辖范围内（含利用国有资产举办）和省委编办、市委编办授权管理的省、市垂直管理的事业单位进行登记管理，保障其合法权益。监督检查事业单位贯彻落实事业单位登记管理法律法规有关情况，依法处理有关违法违规行为。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估、信用监管、年度报告公开，以及事业单位法人公示信息抽查工作。

（八）监督检查全县各级党政机关、事业单位机构编制及管理体制、机构改革方案的执行情况，对全县党政机关履行"三定"规定情况进行评估。组织开展事业单位履职评估和考核相关工作。会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。

（九）负责全县机关、事业单位"政务"和"公益"类中文域名的注册和管理工作。负责全县党政机关、事业单位已有网站、拟新开设网站的审核、资格复核和网站标识管理工作。负责开展全县机关、县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

（十）统一管理全县议事协调机构和临时机构，承担受理、审核、报批县级议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。

（十一）完成县委、县政府和委员会交办的其它任务。

机构设置及部门预算单位构成

县委编办内设机构4个，包含综合组、机构编制组、机关事业单位登记管理组、监督检查组。实有在编人员11人，退休人员3人,本部门纳入财政预算管理。下设县机构编制事务中心，为副科级全额拨款事业单位，实有在编人员7人，均纳入财政预算管理。以上部门均纳入本单位预算编制范围的归口管理部门并进行预算公开。

部门收支总体情况

2020年本单位本年度部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况，收入包括财政预算拨款收入，支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数222.37万元，2020年收入预算较去年增加20万元，主要是项目经费拨款增加20万元机构改革工作经费。

（二）支出预算，2020年年初预算数222.37万元，其中，一般公共服务支出196万元、社会保障和就业支出15万元、住房保障支出11.3万元。支出较去年增加20万元，主要是机构改革项目经费增加20万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入222.37万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为162.37万元，其中：工资福利支出136.06万元，商品和服务支出22.88万元，对个人和家庭的补助支出3.43万元。

（二）项目支出：2020年年初预算数为60万元，其中：1、机构改革专项资金预算安排30万元，主要用于全县机构改革所需工作经费；2、机构编制专项核查专项资金预算安排10万元，主要用于对全县机关事业单位人员编制清查；3、实名制专项资金预算安排4万元，主要用于管理全县机关事业单位实名制数据管理系统的人员编制基本情况工作；4、中文域名注册经费16万元，用于全县机关事业单位中文域名注册管理。

五、无政府基金性预算安排。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款22.88万元，其中办公费2万元、印刷费1.5万元、水费0.5万元、电费0.5万元、邮电费1万元、物业管理费0.8万元、差旅费1.2万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.45万元、工会经费1.13万元、福利费2.35万元、其他交通费用7.5万元、其他商品和服务支出2.45万元。比上年预算增加3.3万元，增加的主要原因是增加了交通补贴。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为0.5万元，其中，公务接待费0.5万元，本年"三公"经费预算与上年相比，减少1.5万元，减少主要原因为厉行勤俭节约的工作作风。

    4、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0.5万元，拟召开全县机关事业单位机构编制核查工作会议，人数18人；培训费预算0.5万元，拟开展全县实名制管理工作培训，人数18人。

   5、无政府采购项目情况

   6、国有资产占有情况

截止2019年12月31日，我单位在县司法局大楼办公，办公用房属于县司法局；无公务用车。

7、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为222.37万元，其中，基本支出162.37万元，项目支出60万元。

六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算公开附件（附后）

                                                     中共衡东县委机构编制委员会办公室

                                                              2020年6月22日

衡东县委编办支出绩效目标申报表

2020年衡东县委编办部门整体支出绩效目标表(1)(1)

2020年部门预算公开套表_(001019)衡东县委机构编制委员会办公室