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来源：县委编办 发布时间：2020-04-20
县委编办2019年部门预算公开说明
2019年部门预算公开目录
第一部分、部门概况
1.部门职能
2.机构设置
3.部门收支总体情况
第二部分、其他有关情况说明
1.机关运行经费情况
2."三公"经费预算
3.政府采购情况
4.国有资产占有情况
5.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况
第三部分、名词解释
1.机关运行经费
2."三公"经费
第四部分、部门预算附表明细
1. 收支预算总表
2. 收支预算总表（一级单位汇总）
3. 财政拨款收支总表
4. 部门收入总表
5. 部门支出总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 一般公共预算"三公"经费支出表
10. 政府购买服务预算表
11. 政府采购预算表
12. 专项资金绩效目标申报表
部门职能职责
（一）贯彻执行党中央和省委、市委有关行政管理体制、机构改革，以及机构编制管理的方针政策和法规，贯彻落实省委、市委、县委关于机构改革和机构编制管理的决策部署。负责起草机构编制管理办法、规定，并组织实施。统一管理全县各级党政机关（含党委、政府各部门，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关，以及其他行政机构，下同）和事业单位的机构编制工作。
（二）负责拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施。负责审核全县各级党政机关机构改革方案。指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。负责政府部门权力清单清理、调整工作。
（三）负责拟订全县事业单位管理体制与分类改革总体方案并组织实施。负责审核全县科级事业单位分类改革方案。负责审定县直股级事业单位分类改革方案。指导、协调全县事业单位分类改革工作。
（四）负责审核全县党政机关、科级事业单位的设置和调整。研究提出全县党政机关职责配置和调整意见，协调各部门之间的事权划分和职责分工。负责审定全县科级机构的内设机构、股级事业单位的设置和调整。
（五）负责审核全县党政机关各部门、全县科级事业单位人员编制方案。审定全县股级事业单位人员编制方案。会同县委组织部提出全县党政机关、科级事业单位领导职数配备和调整方案。负责审定全县党政机关、事业单位股级领导职数。负责拟订全县各级党政机关行政编制、政法专项编制总额分配和调整方案。负责拟订全县事业单位机构编制管理办法并组织实施。
（六）负责全县党政机关、事业单位机构编制实名制管理工作。会同有关部门负责参照公务员法管理事业单位审核申报工作。负责全县党政群机关、参照公务员法管理事业单位公务员招考计划和全县事业单位招聘人员计划的编制审核工作，并参与招考（聘）的相关工作。负责全县财政全额拨款事业单位新进人员的计划申报和备案呈报工作。负责全县机关事业单位人员进出编的审核报批办理工作。会同有关部门拟订全县军队转业干部及其家属安置计划。负责全县财政统一发放工资环节中的机构和人员编制的审核工作。负责全县机构编制统计和分析工作。负责党政机关、事业单位及其内设机构印鉴的刻制与规范管理。
（七）贯彻执行国家、省、市有关事业单位登记管理的法律、法规和规章。依法对县本级登记管辖范围内（含利用国有资产举办）和省委编办、市委编办授权管理的省、市垂直管理的事业单位进行登记管理，保障其合法权益。监督检查事业单位贯彻落实事业单位登记管理法律法规有关情况，依法处理有关违法违规行为。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估、信用监管、年度报告公开，以及事业单位法人公示信息抽查工作。
（八）监督检查全县各级党政机关、事业单位机构编制及管理体制、机构改革方案的执行情况，对全县党政机关履行"三定"规定情况进行评估。组织开展事业单位履职评估和考核相关工作。会同有关部门查处机构编制违规违纪行为。
（九）负责全县机关、事业单位"政务"和"公益"类中文域名的注册和管理工作。负责全县党政机关、事业单位已有网站、拟新开设网站的审核、资格复核和网站标识管理工作。负责开展全县机关、县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。
（十）统一管理全县议事协调机构和临时机构，承担受理、审核、报批县级议事协调机构和临时机构的设置、变更等事项。
（十一）完成县委、县政府和委员会交办的其它任务。
二、机构设置及部门预算单位构成
县委编办设四个内设机构：综合组、机构编制组、监督检查组、机关事业单位登记管理组；一个所属事业单位：机构编制事务中心。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算（所属事业单位没有单位核算）的汇总情况。收入为财政预算拨款收入；支出包括本单位和所属事业单位基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2019年年初预算数220.27万元，2019年收入预算较去年增加7万元，主要是经费拨款增加7万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数220.27万元，其中，一般公共服务118.97万元，社会保障和就业26.3万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入220.27万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为145.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为75万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：中文域名注册经费专项支出16万元，主要用于中文域名注册方面的经费开支；实名制管理专项支出4万元，主要用于实名制管理方面的经费开支；行政审批制度改革专项支出10万元，主要用于行政审批制度改革方面的经费开支；机构编制专项核查专项支出10万元，主要用于机构编制专项核查方面的经费开支；政府机构改革经费专项支出35万元，主要用于政府机构改革方面的经费开支。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款19.58万元，其中办公费2万元、印刷费3万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、公务接待费2万元、其他交通费用 7.5万元、其他商品和服务支出1.58万元。
2、"三公"经费预算
2019年"三公"经费预算数为11万元，公务接待费11万元。
3、一般性支出情况
无一般性支出。
关于国有资产占用情况说明
国有资产占有使用情况说明为：截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
4.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，四个项目共涉及资金 75万元。其中：中文域名注册经费16万元，实名制管理4万元，机构编制专项核查10万元，机构改革经费45万元。均未达到绩效评价的数额。
关于政府采购支出说明
本单位 2019年度政府采购支出总额 2.85万元，均为购买电脑设备等。
5.关于政府性基金预算财政拨款说明
本单位无政府性基金预算财政拨款。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。