当前页面：衡东县委党校2021年部门预算公开说明
来源：衡东县委党校2021年部门预算公开说明 发布时间：2021-06-03
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
五、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.国有资产占有情况说明
5.预算绩效目标情况说明
六、名词解释
七、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.收支预算总表
2.收支预算总表（一级单位汇总）
3.财政拨款收支总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府购买服务预算表
11.政府采购预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县委党校2021年部门预算公开说明
一、部门职能职责
衡东县委党校是在县委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是县委的重要工作部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道。党校是培训党员、党员领导干部，培养理论骨干和入党积极分子的重要阵地；学习、研究和宣传马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地；增强党员、党员领导干部党性修养的重要阵地”；是党员、党员领导干部和入党积极分子党性锻炼的熔炉。其职责是：
1、培训轮训各级党员领导干部及后备干部，培养理论干部。
2、承办党委和政府举办的专题研讨班。
3、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。
4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
5、按照国家有关法律法规和政策规定，开展其他形式的干部继续教育和培训。
二、机构设置及部门预算单位构成
县委党校是全额拨款单位，实有人数36人，其中在职25人，退休人员9人，遗属补助人员2人，本部门纳入财政预算管理。以上部门一并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
2021年本单位部门预算的汇总情况：基本支出339.96万元；项目经费81万元。
（一）2021年年初预算数420.96 万元，今年预算较去年增加70.54万元，主要是增加了教育培训经费。
（二）支出预算，2021年年初预算数420.96 万元，其中，教育支出372.71万元、社会保障和就业支出27.57万元、住房保障支出20.68万元、支出较去年增加70.54万元，主要是增加了教育培训经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入420.96 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为339.96万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出277.68万元（其中工资、津贴、奖金、绩效217.66万元、养老保险27.57万元、医疗保险10.44元、住房公积金20.68元、其他1.33万元）、一般商品和服务支出56.39万元、对个人和家庭补助5.89万元。
（二）项目支出：2021年年初预算数为81万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、干教专项经费专项资金预算安排65万元，主要用于干部继续教育和培训；2、特聘教师津贴专项资金预算安排10万元，主要用于学校培训时聘请的省市县各级各类专家学者的课金和特聘教师研讨会、座谈会等活动。3、教材编写专项资金预算安排6万元，主要用于党校翻印(复印)教材和党校教师编写的乡土教材、专著。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金支出安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
本部门机关运行经费为财政预算拨款137.39万元，其中办公费5万元、印刷费5万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费0.5万元、物业管理费8万元、差旅费15万元、维护维修12.5万元、培训费41万元、公务接待1万元、工会经费10.07万元、福利费4.31万元、其他交通费用17.51万元、其他商品服务支出15万元。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为1万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少4万元。
3、一般性支出情况
2021年本部门培训费预算41万元。拟主体班6期，部门班18期，人数5000余人次。内容为发展对象培训、中青年干部培训、全县新录入公务员培训、全县科级干部培训。
4、政府采购项目情况
2021年政府采购预算总额0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房 3376平方米。
6、预算绩效目标和预算绩效管理情况
本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为420.96 万元，其中，基本支出339.96万元，项目支出81万元。本部门专项项目绩效支出：干教经费65万元。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开附件（附后）
中共衡东县委党校
2021年5月20日