部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）

8.一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算"三公"经费支出表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县行政审批服务局2021年部门预算

公开说明

部门职能职责

本单位主要职能是：（一）拟订全县行政审批、政务公开（政府信息公开、办事公开）、政务服务、电子政务、数字城市、优化经济环境工作相关政策并组织实施。

（二）指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

  （三）统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作；统筹推进、监督协调全县"互联网+政务服务"工作；统筹规划、监督考核全县政府网站。

  （四）牵头负责全县"放管服"改革工作，进一步简政放权、优化服务，统筹规划、指导推进高效便捷的"一站式"服务平台建设。

  （五）推进、指导、协调、监督全县政务公开（政府信息公开、办事公开）政务服务体系建设；统筹推进全县政务服务中心、便民服务中心（乡镇）标准化建设；指导监督"12345"政府服务热线工作，牵头负责整合优化政府相关部门、公共企业事业单位、社会组织的社会求助服务电话。

  （六）负责拟订电子政务、数字城市发展战略，编制电子政务、数字城市中长期规划和年度计划并组织实施；提出电子政务、数字城市建设投资总规模及年度投资计划的建议。负责组织全县使用财政性资金建设的电子政务工程和政务信息安全工程项目审查论证工作；会同有关部门组织实施和管理政府投资的电子政务、数字城市项目。

  （七）负责组织、协调、指导数据资源的开发利用和共享工作。组织协调跨部门、跨行业、跨领域数字化应用工作。

  （八）负责组织、推进全县电子政务、数字城市基础网络的规划、建设和应用，协调推进政务网络平台互联互通；统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责全县政务信息化平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全工作，协调处理电子政务信息安全的重大事件；负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。

  （九）指导、协调、推进全县优化经洗衣机发展环境工作，维护改善营商政务、法制等环境；完善评价机制、协调、推进全县行政效能工作。

  （十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

（一）本单位现有股室5个，在职人员26人，退休人员0人。本单位下设综合股、行政审批制度改革股、政务公开和政务服务股、优化营商环境股、信息化建设管理股等部门及二级机构政务服务中心、"12345"政府服务热线中心。

（二）预算单位构成：衡东县行政审批服务局2021年预算公开单位构成包括：本单位本级。

三、部门收支总体情况

2021年本单位部门预算包括本部门本级。收入包括财政预算拨款收入；支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数761.04万元，其中：年初预算安排761.04万元。2021年收入预算较去年减少191.31万元，主要是经费拨款减少191.31万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数761.04万元，其中，一般公共服务支出721.1万元、社会保障和就业支出22.82万元、住房保障支出17.12万元。支出较去年减少191.31万元，主要是基本支出减少26.25万元，项目支出减少165.06。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出761.04万元。具体安排情况如下：

基本支出：2021年年初预算数为294.04万元，其中：工资福利支出209万元，商品和服务支出22.4万元，对个人和家庭的补助支出0万元，其他经费（帮办窗口经费）62.64万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为467万元，其中：1、政务公开工作经费10万元，2、政务中心运行经费110万元，3、优化经济环境专项经费10万元，4、大楼物业管理费用30万元，5、网络维护费58万元，6、"12345"政府热线平台外包费88万元，7、电子政务外网建设专线租赁费21万元，8、"12345"政府热线日常工作经费11万元，9、乡镇村级电子政务外网69万元，10、基层公共服务维护费10万元，11、互联网出口、政府机房维护资金50万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门的机关运行经费22.4万元，其中：办公费2万元、印刷费2万元、电费3万元、工会经费4.71万元、福利费3.56万元、公务接待费3万元、其他交通费用4.13万元。主要是减少了公用支出。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（含公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元，本年"三公"经费预算与上年相比无增加减少。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，年初无会议计划安排。

4、政府采购项目情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

   截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为761.04万元，其中，基本支出294.04万元，项目支出467万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

2021年预算公开表_(001044)衡东县行政审批服务局.

衡东县行政审批服务局2021年部门整体支出绩效目标表

衡东县行政审批服务局2021年项目支出绩效目标表（12345平台外包费）

衡东县行政审批服务局2021年项目支出绩效目标表（互联网出口、政府机房维护资金）

衡东县行政审批服务局2021年项目支出绩效目标表（网络维护费）

衡东县行政审批服务局2021年项目支出绩效目标表（政务大厅运行经费）

                     衡东县行政审批服务局

                2021年5月10日