部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县疾病预防控制中心2021年部门预算公开说明

   一、部门职能职责

   本单位主要职能是：

   负责全县疾病防治规划、传染病预防与控制、免疫规划的实施；

   负责全县救灾防病和突发公共卫生事件应急处置、传染病疫情及突发公共卫生事件信息收集、报告和管理；

   负责全县慢性非传染性疾病、地方病、寄生虫病防治工作；负责对全县各乡镇和医疗机构疾病预防控制工作的业务指导、 技术考核和相关人员业务培训；

   负责开展全县职业危害因素、环境危害因素、健康相关产品与场所、消毒产品等公共卫生的监测和检验室检测分析评价；负责全县用人单位接触尘毒的作业人员健康体检；

   开展卫生宣传教育与健康促进活动，承办县卫生健康局交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

 衡东县疾病预防控制中心是衡东县卫生健康局直属正科级事业单位，内设科室13个均纳入财政预算管理，分别是办公室、  计财科、后勤科、绩效考核科、急性传染病防治科、免疫规划科、性病艾滋病防治科、寄地慢科、结核病控制科、公共卫生健康危害因素控制科、检验科、预防医学门诊、健康教育科。核定编制人数85人，实有在职人员77人，临聘人员9人，退休32人，遗嘱补助人员1人。我单位为衡东县卫生健康局所属二级预算单位，纳入2021年的部门预算，纳入财政预算管理，单位性质为财政全额补助单位，纳入预算编制的独立核算单位共1个。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2021年年初预算数2287.66万元，其中：年初预算安排1287.66万元，财政专户管理的非税收入拨款1000万元。2021年收入预算较去年增加876.3万元，主要是年初预算安排增加236.3万元，财政专户管理的非税收入安排增加640万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数2287.66万元，其中，卫生健康支出2154.62万元，社会保障和就业支出76.02万元，住房保障支出57.02万，支出较去年增加876.3万元，其中卫生健康支出增加873.99万元，社会保障和就业建设1.81万元，住房保障增加4.13万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出1287.66万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为800.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为487.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、艾滋病防治经费30万元；2、地方病防治经费50万元；3、教育部门水质检测经费80万元；4、结核病防控及入学新生结核病筛查工作经费25万元；5、取消"三项收费"工作经费90万元；6、新冠肺炎等重大传染疾病工作经费10万元；7、一类疫苗接种工作经费72.00万元；8、职业病防控（尘肺病人诊断及治疗）20万元；9、尘肺病救治救助10万元；10、肇事肇祸等严重精神障碍患者监护奖励100万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门的机关运行经费1057.68万元，其中办公费11.25万元、印刷费5.25万元、水费1万元、电费2万元、邮电费2.4万元、差旅费6万元、维修（护）费1万元、会议费1万元、公务接待费4万元、专用材料费1000万元、劳务费2万元、工会经费5.7万元、福利费11.88万元、公务用车运行维护费5万元、老年支部支出1.6万元。本年机关运行经费预算比上年预算增加755.36万元，上升249.85%，主要是办公费增加18.47万元、专用材料费增加791.95万元。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为12.5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费7.5万元（其中公务用车运行费7.5万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年"三公"经费预算与上年相比，增加3.9万元，增加的主要原因为2021年新增新冠疫情防控和肇事肇祸重大精神病监护奖励两个项目，相应增加了公车运行费用。

3、政府采购项目情况

2021年本单位政府采购预算总额33.05万元。其中，货物类采购预算18.65万元（办公设备-电脑、空调等）；工程类采购预算0万元;服务类采购预算14.4万元（印刷服务）。

4、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算1万元，拟召开3次新冠肺炎防控部署会议，人数157人，内容为新冠肺炎防控部署工作，新冠疫苗接种事宜等。本部门培训费预算0万元，无培训费支出；无节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

   截至2020年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，应急保障用车3辆，特种专业技术用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1287.66万元，其中，基本支出800.66万元，项目支出487万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

2021年疾控中心部门整体支出绩效目标申报表_748212021年疾控中心部门整体支出绩效目标申报表

2021年衡东疾病预防控制中心项目绩效申报表

2021年预算公开表_(005039)衡东县疾病预防控制中心1

                      衡东县疾病预防控制中心

                2021年5月15日