当前页面：衡东县交通运输局2021年部门预算公开说明
来源：衡东县交通运输局 发布时间：2021-05-15
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2."三公"经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算"三公"经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县交通运输局2021年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是：
(一)负责全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制全县综合运输体系规划;参与拟订物流业发展战略、规划、有关政策并监督实施。
(二)拟订全县交通运输行业发展政策、行业管理规范性文件;组织拟订全县公路、水路等行业规划和实施细则并监督实施;负责全县交通运输行政许可、执法检查和监督;指导全县交通运输行业有关体制改革。
(三)承担原县公路管理局、县地方海事处、县道路运输管理所、县城市公共客运管理中心、县交通工程质量与安全监督所的行政职能。
(四)承担全县公路、水路建设市场监管责任。负责全县公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施;组织实施或协调国家、省、市重点和全县公路、水路交通工程建设;负责监督管理公路、水路交通建设工程质量、造价、安全生产;承担全县公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作:负责和指导全县交通运输基础设施管理和维护。
(五)承担全县道路运输、水路运输市场监管责任。组织宣传贯彻道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施;负责全县城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租车行业管理工作。
(六)承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作:负责船员管理有关工作;负责县级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
(七)负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议;负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理;提出有关财政、土地、价格等政策建议。
(八)负责全县公路、水路安全生产和应急管理工作;负责全县重点公路路网运行监测和协调;承担交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息;承担县国防动员交通战备的有关工作;按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输。
(九)监督实施全县交通运输行业科技政策、规划和规范:组织推进交通运输信息化建设; 负责和指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(十) 负责全县交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作:协调高速公路、铁路、邮政管理涉及地方的相关工作。
(十一)负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
衡东县交通运输局机关行政编制16名。设局长1名，副局长2名，总工程师1名；股室负责人8名。机关后勤服务全额拨款事业编制2名.
本单位现有股室8个即办公室、政工人事股、法制股、计划基建股、综合运输股、安全监督股（应急办公室）、财务审计股
、行政审批服务股。本单位及局属二级机构衡东县交通战备事务中心（非独立财务）均纳入预算管理并公开。本单位部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
2021年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2021年年初预算数890.27.万元，其中：年初预算安排890.27万元。2021年收入预算较去年增加402.57万元，主要是经费拨款增加402.57万元，主要是执法大队成立，治超经费增加。
（二）支出预算，2021年年初预算数890.27万元，社会保障和就业支出36.46万元、交通运输支出426.46元、治超支出400万，住房保障支出27.35万元。支出较去年增加402.57万元，主要是治超支出增加402.57万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出890.27万元万元，具体安排情况如下：
基本支出：2021年年初预算数为420.27万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为470万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、行政执法专项资金预算安排15万元，主要用于行政执法经费；2、民桥义渡专项资金预算安排12万元，主要用于民桥义渡维修维护等费用；3、交通安全专项资金预算安排40万元，主要用于交通安全、春运、应急救援等；4、战备经费3万元，主要用于战备储备物资，战备民兵训练演练等；5、治超经费400万元，主要用于治超的工作经费和人员经费。
五、政府性基金预算支出。
2021年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费62.81万元，其中办公费3万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费0.6万元、差旅费5万元、维修（护）费2万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费8万元、劳务费3万元、委托业务费1万，工会经费8.73万元、福利费5.69万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用15.88万元，其他商品服务支出4.4万元。比上年预算增加18.86万元，增加的主要原因是综合执法大队成立，未独立财务，日常公用经费增加。
2、"三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为100万元，其中，公务接待费25万元，公务用车购置及运行费75万元（其中公务用车运行费75万元，公务用车购置0万元），本年"三公"经费预算与上年相比，增加75万元，增加主要原因为综合执法大队成立，治超执法用油及车辆维修维护费预计67万元。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算1万元，拟召开春运工作会议、执法调度会，人数197人，内容为春运及治超执法；培训费预算3万元，拟开展交通安全培训，人数200人，内容为交通安全规则。
4、政府采购项目情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为890.27万元，其中，基本支出420.27万元，项目支出470万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东县交通运输局
2021年5月15日