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来源：企业发展中心财务 发布时间：2021-05-12
衡东县企业发展服务中心2021年部门预算公开情况
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目 录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县企业发展服务中心2021年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是：
1、负责全县中小企业的发展服务工作.
2、完成原二轻集体企业的改革改制工作.
3、为已改制的二轻集体企业服务,处理遗留问题.
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位现有编制数22人，科室3个，其中：在职人员17人，退休人员25人,抚恤对象2人。本单位下设中小企业服务股、改制企业服务股、两化融合服务股等部门，全部纳入本单位预算。
本单位由本级构成，无下属机构。
三、部门收支总体情况
2021年本单位部门预算总收入是2600800元（包括本部门和归口管理单位）。其中：收入包括财政预算拨款收入2600800元、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入（无）、基金预算收入（无）、财政专户管理的非税收入安排（无）；支出是2600800元，支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出，其中：基本支出是1800800元，项目支出是800000元。
（一）收入预算，2021年年初预算数260.08万元，其中：年初预算安排260.08万元，转移支付收入0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，基金预算收入（无）、财政专户管理的非税收入安排（无）。2021年收入预算较去年减少20.63万元，主要是基本支出经费拨款减少了20.63万元，基本工资减少5万元和绩效工资奖金减少。
（二）支出预算，2021年年初预算数260.08万元，其中，一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出16.65万元、资源勘探工业信息等支出230.94万元、住房保障支出12.49万元。支出较去年减少20.63万元，其中人员经费减少20.63万元，基本工资减少5万元和绩效工资奖金减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出260.08万元，其中，社会保障和就业支出16.65万元，占6.4%；资源勘探工业信息等支出230.94万元，占88.8%；住房保障支出12.49万元，占4.8%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为180.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括1、工资福利支出152.38万元，其中：用于基本工资65.79万元、津贴补贴0万元，奖金8.67万元，社会保障缴费0.57万元，伙食费0万元，绩效工资38.29万元， 其他工资福利支出2.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费16.65万元，住房公积金12.49万元，职工基本医疗保险缴费7.1万元，等人员经费。2、一般商品和服务支出9.75万元，其中：办公费1.5万元、水费0.2万元、电费1万元、差旅费1万元、、公务接待费0.1万元、劳务费1.25万元、工会经费4.2万元、其他交通费0.5万元等日常公用经费。3、对个人和家庭的补助支出17.95万元，其中：抚恤金1.66万元、生活补助5万元、其他对个人和家庭的补助支出11.29万元。
项目支出：2021年年初预算数为80万元，其中：1、企业改制工作经费专项资金预算安排40万元，主要用于我中心推进原二轻集体企业3家未改制企业的改制工作；2、处理改制企业遗留问题经费专项资金预算安排40万元，主要用于我中心处理原已改制的10家企业的遗留问题。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；本单位无政府基金预算
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
未安排机关运行经费
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为3.1万元，其中，公务接待费3.1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比略有减少，减少0.4万元，主要原因为是根据规定压缩开支。
3、 一般性支出情况
2021年没有安排会议费预算和培训费预算
4、政府采购项目情况
2021年本单位政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。2021年本单位无政府采购预算
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为260.08万元，其中，基本支出180.08万元，项目支出80万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东县企业发展服务中心
2021年5月12日
2021年预算公开表_(008003)衡东县企业发展服务中心1