当前页面：衡东县信访局2020年预算公开
来源：衡东县信访局 发布时间：2020-06-19
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4、一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6、预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县信访局单位2020年部门预算公开说明
一、本单位主要职能是：
（一）负责中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行，并拟订实施意见。
（二）负责受理、交办、转送信访人向县委、县政府提出的信访事项。负责做好县委、县政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。
（三）承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府及县委、县政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示件的落实情况。向各乡镇和县直部门交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实情况。
（四）负责综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题及社会动态，研究、统计、分析信访情况，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。
（五）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重要信访问题。协调处理群众来县到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项。协调指导全县各级党政机关的信访工作。
（六）承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。承担县政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责县政府信访事项的复查复核工作。
（七）开展信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见。对全县各级党政机关的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。
（八）负责全县网上投诉处理工作。指导全县信访信息系统建设和应用，指导信访部门办公自动化建设。
（九）掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施。对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。组织信访干部培训。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位现有股室 5个，在职人员18人，退休人员3人，其他人员1人（合同工），现有公务车辆 1台，本单位下设办公室、政工人事股、办信网信股、督查督办股、政策法规股及二级机构衡东县信访事务中心。纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：办公室、政工人事股、办信网信股、督查督办股、政策法规股及二级机构衡东县信访事务中心，以上部门一并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
2020年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况：本单位部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2020年年初预算数352.20万元，其中：年初预算安排352.20万元，2020年收入预算较去年减少20.25万元，主要是人员经费拨款减少15.25万元，减少原因是人员调出3人。
（二）支出预算，2020年年初预算数352.20万元，其中，一般公共服务支出323.50万元、社会保障和就业支出16.40万元、住房保障支出12.30万元。支出较去年减少20.25万元，主要是基本支出减少15.25万元，其中人员经费减少15.25万元；项目支出减少5万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出352.20万元，基本支出167.20万元，项目支出185万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为167.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为185.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、信访工作经费专项资金预算安排160.00万元，主要用于信访接访劝返交通费、住宿费、餐费等工作经费；2、信访联席会议工作经费专项资金预算安排10.00万元，主要用于重大案件走访调查的工作经费、会议费；3、信访积案专班经费专项资金预算安排15.00万元，主要用于化解信访积案和矛盾纠纷排查。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2020年本部门的机关运行经费12.79万元，其中办公费3.10万元、印刷费2.20万元、邮电费0.60万元、差旅费0.60万元、会议费0.40万元、公务接待费0.50万元、工会经费1.23万元、福利费2.56万元、公务用车运行维护费1.60万元。比上年预算减少9.41万元，减少的主要原因是严格遵守有关规定，厉行勤俭节约。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2.10万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车运行费1.60万元，本年“三公”经费预算与上年相比增加0.40万元，增加主要原因今年车辆大修。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算为0.40万元，拟用于召开信访业务会议30人。
4、政府采购项目情况
2020年政府采购预算总额5.18万元,其中货物类采购预算5.18万元，主要用于本单位和省委第二巡视组信访接待窗口场所办公设备的购置。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2019年12月底，本部门共用办公场地474.88平方米；本部门共有公务用车1辆。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为352.20万元，其中，基本支出167.20万元，项目支出185.00万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东县信访局
2020年6月18日