部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）

8.一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算“三公”经费支出表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

公路建设养护中心2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是负责全县国省干线和农村公路建设养护工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位共有干部职工262人，其中在职职工139人、离退休职工97人、其它人员28人。局机关内设政工股、办公室、养护机务股、财务股、工程股、安全监督股、计划统计股、农村公路管理股、质量监督股、桥隧股10个股室。下设5个管理站（正股级）。以上部门匀纳入财政预算管理并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况：本部门只有本级，没有其它预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出

（一）收入预算，2020年年初预算2985.75万元，其中：年初预算安排2985.75万元，转移支付收入0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。2020年收入预算较去年减少88.18万元，减少原因主要是日常养护经费减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数2985.75万元，其中，社会保障和就业支出129.1万元，交通运输支出2759.83万元，住房保障支出96.82。基本支出1335.75 万元，项目支出1650万元，2020年支出预算较去年减少158.18万元，主要是基本支出减少88.18 万元。项目支出减少70万元。减少原因主要因为厉行节约，减少开支。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出2985.75万元，其中，（一）基本支出：基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2020年年初预算数为 1335.75万元，包括用于基本工资515.05万元、绩效工资291.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.1万元、职工基本医疗保险缴费49.63万元及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为 1650万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中公路养护维修1630万元；安全监管、路政巡查经费20万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费5万元（其中公务用车运行费5万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少4万元，减少主要原因为厉行节约，减少开支。

1、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算3万元，主要是职工工作大会、党建会议；培训费预算3万元，拟开展专业技术人员技术培训。

4、政府采购项目情况

2020年本单位政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2019年12月底，本部门共有公务用车1辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

六、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为2980.75万元，其中，基本支出1350.75万元，项目支出1630万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                      衡东县公路建设养护中心

                 2020年6月18日

2020年部门预算单位公开表（公路建设养护中心）

公路养护中心4_项目绩效目标申报表

公路养护中心5_部门整体支出绩效目标申报表