衡东县残联2020年部门预算公开目录

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

1.收入预算情况

2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

1.基本支出情况

2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县残联2020年预算编制说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

（一）、负责县政府残疾人工作协调委员会日常工作，完成县委、县政府和上级残联下达的工作任务。

（二）、代表政府制定和编制全县残疾人事业发展规划，下达计划任务，发展残疾人事业。

（三）、实行"代表、服务、管理"的职能，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会力量理解、尊重、关心、帮助残疾人，起好桥梁和纽带作用。

（四）、加强法制建设，维护残疾人合法权益。开展法律服务和法律援助，做好信访案件的接待和处理工作，进行执法检查，促进残疾人保障法及优待规定的落实和有效开展。

（五）、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义新农村建设作贡献。

（六）、加强乡（镇）、村（社）基层残疾人组织建设，充分发挥其作用。

（七）、发挥职能作用，结合我县残疾人工作实际，认真做好残疾人康复、教育、就业、扶贫、办证等工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

2020年本单位在职职工28人，其中在编27人，其他人员1人。本单位下设办公室、财务室、教就股、康复股、辅助器具股、办证股，下属残疾人就业服务管理所、残疾人康复中心二个二级机构,以上部门已全部纳入2020年部门预算编制范围一并进行预算公开。公车改革保留车辆1台。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算包括本部门和二级机构的汇总情况：。

2020年本单位部门预算收入包括一般公共预算拨款收入；纳入预算管理的非税收入；支出包括本单位和二级机构的基本支出。

（一）收入预算，：2020年年初预算257.03万元，其中年初预算安排257.03万元，转移支付收入0万元，纳入预算管理的非税拨款0万元。2020年收入较上年度收入预算612.2万元减少355.17万元（基本支出收入预算减少355.17万元。减少比例58%，主要原因年初未安排为缴纳残疾人城乡居民医疗款经费。

（二）支出预算，2020年全年支出预算总计257.03万元，其中基本支出257.03万元（工资福利支出228.88万元、机关运行经费预算支出27.25万元），对个人和家庭补助0.9万元。2020年公用经费预算比去年同期减少13.85万元，减少比例33.6%，主要原因是为压缩开支。

（二）支出预算，2020年年初预算数257.03万元，其中社会保障和就业支出257.03万元，项目支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出257.03万元，其中，社会保障和就业支出257.03万元，占100%。项目支出0万元。具体安排情况如下： 

1.具体安排情况如下：基本支出：2020年年初预算数为257.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费及对个人家庭补助。

五、政府性基金预算支出：本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2020年全年支出预算总计257.03万元，其中基本支出257.03万元（工资福利支出228.88万元、机关运行经费预算支出27.25万元，，2019年公用经费预算比去年13.5万元；减少比例33.6%。其中办公费2.5万元、印刷费1.5万元、水费0.5万元、电费1.3万元、邮电费0.7万元、差旅费0.5万元、维修维护费0.7万元、培训费0.7万元福利费3.97万元、工会经费1.9万元、其他交通费7.38公务接待费4.0万元、公务用车运行维护费1.5万元。其他商品和服务支出0.1万元。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为5.5万元，其中公务接待费4.0万元，公务用车购置及运行费1.5万元（其中公务用车运行费4.1万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元，本年"三公"经费预算与上年减少2.7万元。原因为单位公车不能上牌，不能外出。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算0.7万元，拟为单位职工8人参加外出培训费

五、政府采购情况

2020年政府采购预算总额2万元,已编制政府采购表，其中，货物类采购预算2万元（主要用于采购电脑，打印机，文件柜）；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

六.国有资产占有情况

截至2020年12月31日，本部门共有办公室及业务用房4660平方米，车辆1辆。2020年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值1.5万元通用设备，价值0.5万元家具用具。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

 本部所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年整体支出绩效目标的金额为257.03万元，其中，基本支出257.03万元，项目支出0万元。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开附件（附后）

2020年衡东县残疾人联合会部门预算单位公开表

2020年衡东县残疾人联合会绩效目标申报表2020年衡东县残疾人联合会项目绩效申报表

 衡东县残疾人联合会

2020年4月6日

2020年残疾人联合会绩效申报表

2020年项目绩效表_551872020年项目绩效表

2020年残疾人联合会预算公开)_327012020年残疾人联合会预算公开)