衡东县老干部服务中心2020年部门预算公开

部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

1.收入预算情况

2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

1.基本支出情况

2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

（1）、部门整体支出绩效目标申报表

（2）、2020年衡东县老干部服务中心项目绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县老干部服务中心

2020年部门预算公开说明

一、部门职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策、法规和省市县委、省市县人民政府的有关规定，认真抓好离休干部两项待遇的落实和县委委托的县级领导岗位退休干部的管理和服务工作。
2、加强调查研究，针对老干部工作中的新情况、新问题，及时提出建设性意见，为县委、县政府领导决策提供依据。
3、开展老干部思想政治工作，加强老干部的学习教育，指导和督查离退休干部的党组织建设。
4、负责老干部和老干部工作的宣传，开展尊老敬老活动，依法维护老干部的合法权益，组织指导老干部开展活动，发挥老干部的作用。
5、按照有关规定，做好老干部的接待服务工作。
6、承担县老干部工作领导小组的日常工作。
7、承担县关心下一代工作委员会的日常工作。
8、承担县老年教育工作领导小组的日常工作。
9、负责所属老干部活动中心（室）的建设和管理，并对全县老干部活动设施的管理进行指导。
10、承办县委和县委组织部交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位内室综合组、宣教组、活动组三个股室，在职人员7人，退休人员2人，本部门纳入财政预算管理。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算，本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入，支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数207.8万元，其中：年初预算安排207.8万元，较去年减少34.78万元，主要是关工委及退休支部预算转组织部。

（二）支出预算，2020年年初预算数207.8万元，其中，一般公共服务支出197.65万元、社会保障和就业5.8万元，住房保障支出4.35万元。支出较去年减少17.78万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入207.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为160.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及老干部的生活及护理补贴费用。

（二）项目支出：2020年年初预算数为47万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、全县老干部体检经费专项资金预算安排9万元；2、老干部春节茶话会及老干部代表专项资金预算安排9万元；3、春节县级领导慰问老干部2万元；4、无固定工作收入配偶、遗孀困难补助基金10万元；5、重阳节老干部视察及慰问费9万元; 6、老年体协经费8万元。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款10.25万元，其中办公费1.5万元、电费0.3万元，差旅费1万元，维修费0.2万元，会议费0.5万元，公务接待费0.3万元，工会经费1.04万元，福利费0.91万元，其他商品和服务支出4.5万元。比上年预算增加0.82万元，增加原因是单位机构改革，人员增加。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，本年"三公"经费预算与上年相比，减少3.1万元，减少主要原因为公车上交。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算0.5万元，拟召开涉老协会会议，人数20人，内容为年度各涉老协会总结大会。本单位召开的离退休老干部春节、重阳节座谈会为专项开支。

4、政府采购项目情况

2020年政府采购预算总额0万元.

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房78平方米、

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为207.8万元，其中，基本支出160.8万元，项目支出47万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开附件（附后）

衡东县老干部服务中心

2020年6月15日

2020年衡东县老干部服务中心部门整体支出绩效目标表

2020年衡东县老干部服务中心项目绩效目标申报表

2020年衡东县老干部服务中心预算公开套表