部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算说明

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占有情况说明

6.预算绩效目标情况说明

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

衡东县总工会2020年部门预算公开说明

部门职能职责

本单位主要职能是：

1、维护职能。维护职工的合法权益是工会的基本职责，工会在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益和民主权利，这是我国工会最重要最基础的职能，是工会之所以存在的基础。

2、工会的建设职能，是动员和组织广大职工群众积极参加改革建设，努力完成经济和社会发展任务，这是社会主义条件下，我国工会具有的一项社会职能。

3、工会的参与职能，是工会代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理，这是由于广大职工在国家政治、经济、文化和社会生活中处于主要地位，并在企业、事业、机关中享有民主权利，工会作为广大会员和职工利益的代表而确定的一项社会职能。

4、工会的教育职能，是教育职工不断提高思想、道德素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，这是由工人阶级历史使命与工人阶级成员自身素质的需要确定的。

机构设置及部门预算单位构成

本单位现有科室5个，在职人员11人，退休人员14人。另有自收自支人员3人，长期聘用人员4人。本单位下设困难职工帮扶中心、工人文宫等二级机构，二级机构财务均未独立，以上单位纳入预算管理，一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2020年本单位部门预算包括本级和困难职工帮扶中心、工人文化宫等部门汇总情况。收入全部是财政预算拨款收入；支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2020年年初预算数132.74万元，其中：年初预算安排132.74万元。2020年收入预算较去年增加21.94万元，主要是人员经费拨款增加20.75万元。

（二）支出预算，2020年年初预算数132.74万元，其中，一般公共服务支出113.65万元、社会保障和就业支出10.91万元、住房保障支出8.18万元。支出较去年增加21.94万元，主要是基本支出增加21.94万元，其中人员经费增加20.75万元，公用经费增加1.19万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入132.74万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为67.74万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、劳模专项资金预算安排8万元，主要用于国省市县四级劳模慰问、五一期间劳模宣传、困难劳模帮扶等工作；2、困难职工帮扶专项资金预算安排20万元，主要用于全县困难职工帮扶工作；3、工会建设经费34万元，主要用于乡镇开展工会工作所需费用。4、帮扶慰问经费，主要用于正科级以上干部职工及家属去世慰问。

五、政府性基金情况说明

    本单位无政府性基金收入

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款3万元，其中办公费0.3万元、印刷费0.5万元、手续费0.15万元、水费0.05万元、电费1.3万元、邮电费0.2万元、差旅费0.4万元、其他商品和服务支出0.1万元。比上年预算增加1万元，增加的主要原因是工作人员增加2人。

2、"三公"经费预算

2020年"三公"经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元。本年"三公"经费预算与上年相比，无增减。

3、政府采购项目情况

2020年政府采购预算总额0万元。

4.一般性支出情况

2020年本部门会议费预算30万元，拟召开县总工会全委（扩大）会议，人数220人，内容为总结2019年度全县工会工作情况，表彰选进单位和先进个人，对2020年度全县工会工作进行安排和布置；培训费预算15万元，拟开展全县工会财务人员培训，人数150人，内容为工会财务业务知识。

5.国有资产占有情况

   截止2019年12月31日，本部门共有办公及业务用房2551.43平方米。

6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为132.74万元，其中，基本支出67.74万元，项目支出65万元。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开附件（附后）

2020年预算绩效目标申报表（县总工会）

2020年部门预算公开套表_(003024)衡东县总工会

2020年衡东县总工会项目绩效申报表

                      衡东县总工会

                2020年6月22日