衡东县森林公安局

2019年度部门预算公开说明

2019年部门预算公开目录

第一部分、部门概况

1、部门职能职责

2、机构设置及部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

第二部分、其他有关情况说明

1、机关运行经费情况

2、"三公"经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占有情况说明

5、重点项目预算绩效目标情况说明

第三部分、名词解释

1.机关运行经费

2."三公"经费

第四部分、部门预算附表明细

1、部门收支总表

2、财政拨款收支总表

3、部门收入总表

4、部门支出总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、一般公共预算"三公"经费支出表

9、部门预算公开情况表

10、购买服务表

11、政府采购表

12、绩效目标申报表

第一部分、部门概况

1、部门职能职责

（1）、依据国家法律，立案侦查破坏森林和野生动植物资源等刑事案件；

（2）、查处规定由森林公安机关管辖的治安案件；

（3）、查处《森林法》授权森林公安机关行使行政处罚权的林业行政案件；

（4）、以林业主管部门名义，查处各类林业行政案件；

（5）、法律、法规、规章、规范性文件规定由森林公安机关履行的其他职责。

（6）、完成主管部门交办的其他职权范围内的工作。

2、机构设置及部门预算单位构成

森林公安局是独立核算全额拨款的行政单位,现设股室 6个，现有在职人员20人，退休人员1人。现有车辆 6 台，其中2台正常使用，4台被国资封存，森林防火期间解封。单位另有其它人员30人，用于扑救森林火灾。以上部门均纳入预算管理。

3、部门收支总体情况

2019年本单位部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入、森林公安转移支付资金；支出为单位基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数416.91万元，其中：年初预算安排376.91万元，转移支付安排10万元，纳入预算管理的非税收入拨款30万元。2019年收入预算较去年减少81万元，主要是经费拨款减少81万元．

（二）支出预算，2019年年初预算数416.91万元，其中农林水支出50万元，公共安全支出342.53万元，社会保障和就业支出24.38万元。支出较去年减少81万元，主要是项目经费减少77.5万元。

（三）一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入416.91万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为356.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出和扑救森林火灾的民兵的基本工资，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中森林防火日常支出40万元，民兵保险费10万元，森林公安转移支付10万元。这些资金主要用于护林和保护生态林业。

（四）政府性基金预算支出

2019本部门无政府性基金安排的支出。

第二部分、其他有关情况说明

1、机关运行经费情况：2019年机关运行经费当年一般公共预算为84.34万元，其中办公费14万元、印刷费4万元、电费1万元、邮电费3万元、差旅费12万元、维修维护费2万元、会议费1万元、培训费2万元、劳务费6万元、工会经费6万元、福利费1万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费7万元、……。比2018年预算减少5万元，下降5.6%。主要原因是森林防火预算经费减少。

2、"三公"经费预算：2019年"三公"经费预算数为19万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费11万元（主要用于公务用车运行费）。2019年"三公"经费预算比2018年少9.5万元，因森林防火从7月开始划到应急部门，故经费预算减少。

3、一般性支出情况

2019年本部门培训费预算2万元，拟开展新警培训、警衔晋升培训，办案业务知识培训。人数18人，内容为法律法规、体能训练、公安业务知识等。

4、政府采购情况：2019年政府采购预算总额12万元,主要用于森林公安专用设备的采购。

5、国有资产占有情况说明：国有资产占有使用情况说明。单位共有车辆 6 辆，执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车（森林防火用车）3 辆。

 6、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为416.91万元，其中，基本支出356.91万元，项目支出60万元。

７、重点项目预算绩效目标情况说明：森林防火项目预算绩效目标（一）森林火灾损失降到最低（二）森林防火责任不断强化（三）森林防火宣传成效明显（四）基础设施建设进一步完善（五）森林火灾应急处置能力进一步提高

第三部分、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分、部门预算附表明细

衡东县森林公安局

                          2019年4月5日

2019年衡东县部门预算单位公开表.XLS

2019年森林公安部门整体支出绩效目标表

2019年森林公安项目绩效目标申报表