部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占有情况说明

6.预算绩效目标情况说明

七、名词解释

八、部门预算公开附件

（1）部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）

8.一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

（2）部门整体支出绩效目标申报表

（3）专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

衡东县城乡居民医保中心2019年部门预算编制说明

2019年又是机构改革之年，我中心是全额事业单位，2017年"两保"合并前属卫计局下属独立核算二级机构，"两保"合并后属人社局下属独立核算二级机构，并由原来的衡东县新型农村合作医疗管理办公室更名为衡东县城乡居民医疗保险管理服务中心。

一、部门职责：

1、贯彻落实党和国家有关建立城乡居民医保制度的方针、政策，结合本县实际拟定推行城乡居民医保制度的具体规定和措施，经批准后组织实施；

2、负责城乡居民医保定点医疗机构的资格审查、确认呈报工作；

3、依照有关规定对城乡居民医保定点医疗机构的相关业务进行监督、检查和指导；

4、负责定点医疗机构参保病人补偿兑付资料的复审及异地住院、特殊门诊参保病人补偿资料的审核、兑付工作。

5、协助城乡居民医保基金的筹资及全县参保居民的信息录入，负责城乡居民医保基金的使用和管理；

6、编制城乡居民医保基金的预决算；

7、宣传城乡居民医保的有关政策和规定，提供城乡居民医疗保险咨询服务；

8、对城乡居民医保制度运行中发生的争议、纠纷进行调解，拟出处理意见并呈报；

9、负责基层城乡居民医保管理人员的培训和考核工作，督促落实参保居民医疗费用补偿三级公示制度；

10、建立健全城乡居民医保信息系统，及时收集、整理、分析、评价、上报城乡居民医保信息，做好城乡居民医保文书档案管理工作。

二、部门机构设置及概况

2019年我中心全额事业编制在编36人，退休人员1人。设办公室、计划财务股、审核股、信息股、稽查队，本部门只有本级没有其他预算单位，因此本部门预算仅为本级预算，本部门全部纳入2019年部门预算管理，并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

   本单位收入全部为财政拨款预算收入，本出为本单位的基本支出和项目支出。

收入预算

  2019年年初财政预算437.12万元，全部为一般公共预算拨款，较去年收入预算347.56万元增加89.56万元，主要原因是人员调入及调资增加工资支出。

支出预算

  2019年支出预算437.12万元，全部为一般公共预算拨款，支出较去年347.56万元增加89.56万元，主要原因是人员调入及调资增加工资支出。其中人员经费增加77.36万元，公用经费增加12.2万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入437.12万元，具体安排情况如下:

基本支出：2019年年初预算309.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2019年工资福利支出预算281.4万元，商品和服务支出预算27.2万元，对个人和家庭的补助支出预算0.52万元。较去年基本支出预算219.56万元增加89.56万元。主要为人员调入增加经费。

项目支出：2019年年初预算128万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，我中心主要是用于完成城乡居民医保筹资宣传费、资料印刷费、乡镇筹资工作经费和奖金、日常监管、稽查费用等。与去年年初预算持平。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费的情况

2019年机关运行经费基本支出预算拨款27.2万元，其中办公费5万元，印刷费2万元，水、电费6万元，差旅费4万元，会议费3万元，培训费2万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出1.2万元，比上年增加12.2万元，主要是人员增加导政公用费用增加。

（二）"三公"经费预算

2019年"三公"经费基本支出和项目支出共计预算为7.5万元，其中公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费5万元。2019年"三公"经费预算较2018年减少1万元。

（三）政府采购及国有资产占有情况说明

国有资产原值182.93万元，固定资产包含房屋建筑物、公务用车一辆、其他为电脑、打印机、空调、办公桌椅等。

（四）一般性支出情况

 2019年会议费预算3万元，主要会议有筹资大会、各项专项行动会议，参会人次500余人次。培训纲预算2万元，主要为各项政策培训，培训人次600余人次。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为437.12万元。其中基本支出309.12万元，项目支出128万元。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                       衡东县城乡居民医疗保险管理服务中心

                                                                                            2019年5月5日

2019年部门预算城乡居民医疗保险服务中心公开套表                                                                    

2019年城乡居民医保中心整体支出绩效目标申报表

2019年城乡居民医保中心项目支出绩效目标申报表(1)