部门预算公开目录

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算情况

2.支出预算情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

1.基本支出预算情况

    2.项目支出预算情况

五、其他有关情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

 3.一般性支出情况

    4.政府采购情况

5.国有资产占有情况

6.重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

7.政府性基金预算情况

8. 政府购买服务预算

六、名词解释

1.机关运行经费

2.“三公”经费

七、部门预算附表明细

1. 收支预算总表

2. 收支预算总表（一级单位汇总）

3. 财政拨款收支总表

4. 部门收入总表

5. 部门支出总表

6. 一般公共预算支出表

7. 一般公共预算基本支出表

8. 政府性基金预算支出表

9. 一般公共预算“三公”经费支出表

10. 政府购买服务预算表

11. 政府采购预算表

12. 2019年整体支出绩效目标申报表

13.  2019年专项绩效目标申报表

衡东县农民素质教育管理办公室

2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

1、贯彻执行党和国家有关科教兴农工作方针，拟定全县农民科技教育规划并组织实施。

2、研究全县农民科技教育工作中的重大问题并及时总结经验，为全县有关农民科技教育决策提供依据。

3、负责全县农业广播电视教育和农村远程成人职业教育工作。

4、负责农民工培训、组织管理及农业技能鉴定工作。

5、负责农村基层干部学历教育及中、短期培训工作。

6、承担县农民素质教育领导小组办公室日常工作及县农业局交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

    衡东县农民素质教育管理办公室现设股室4个：综合计划股、现代远程教育股、科技培训股，职业技能监定股。

    衡东县农民素质教育管理办公室是农业局下属副科级独立核算单位。是财政全额拨款事业单位，本单位年末实有人数11人，其中在编8人（在职8人，退休3人），以上部门和人员均纳入本单位编制范围的归口管理部门并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算（本部门没有二级机构）的汇总情况。本单位部门预算收入为财政预算收入拨款；支出为本单位的基本支出和项目支出。

   （一）收入预算：2019年年初预算数95.23 万元，其中：年初预算安排95.23万元，2019年收入预算较去年增加 6.4万元，主要是调资等经费拨款增加 6.4万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数95.23万元，其中，农林水支出95.23万元。2019年支出预算较去年增加 6.4万元，主要是调资等经费拨款增加 6.4万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入 95.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为85.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为10万元，是指培训配套资金，用于各项培训工作中学员印刷、租车、生活费等。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 7.6万元，其中办公费 1.5万元、印刷费 0.2万元、水费 0.1万元、电费0.2万元、差旅费 0.8万元、维修维护费0.1万元、工会经费 1.2万元、公务接待费1.5万元、公务用车运行维护费2万元。比上年预算增加0.7万元，上升10%,上升的原因是办公费物价上涨略增。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费 1.5万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与2018年相比，未增加。

 3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

    4、政府采购情况

2019年政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占有情况

     截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，其他按照规定配备的公务培训用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

   6、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为95.23万元，其中，基本支出85.23万元，项目支出10万元。

本年度无重点项目预算。

7、政府性基金预算情况

   本年度未安排政府性基金预算支出。

8、 政府购买服务预算

 本年度未安排政府购买服务预算。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、2019年部门预算附表（附后）

             衡东县农民素质教育管理办公室

 2019年4月20日

2019年项目支出绩效目标申报表

2019年部门整体支出绩效目标申报表                

2019年预算公开套表