当前页面：衡东县移民开发局2019年部门预算公开
来源：衡东县移民局 发布时间：2019-05-02
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县移民开发局2019年部门预算公开
部门职能职责
本单位主要职能是：
1、贯彻执行国家、省、市移民工作方针、政策，研究拟定全县移民工作政策措施，经批准后组织实施。
2、负责移民工作政策法规的宣传、实施工作；负责全县移民信访接待工作，指导、协调乡镇做好库区、移民安置区的社会稳定。
3、负责县境内湘江流域大源渡航电枢纽和株洲航电枢纽工程库区工程项目的建设和管理。
4、负责县境内湘江流域、米河流域以及大中型水库库区及移民安置区后扶项目规划编制与实施、移民资金的申报、管理与使用、后扶直补基金管理与发放等相关移民工作。
5、负责指导库区及移民安置区乡镇、村组生产开发。
6、承办县委、县人民政府交办的其他事项。
机构设置及部门预算单位构成
目前移民局内设办公室、财务股、规划计划股、生产开发股、政策法规股、搬迁安置股、库区排渍管理站等五股一室一站。以上部门一并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
2019年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况，收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。
（一）2019年度全年收入预算总计563.43万元。比上年减少18.92万元，主要原因是压缩公用经费和人员经费。
（二）2019年度全年支出预算总计563.43万元，比上年减少18.92万元，主要原因是压缩各项开支。其中基本支出245.03万元，分别为工资福利支出207.66万元，一般商品和服务支出13.5万元，对个人和家庭补助支出23.87万元，基本支出比上年减少19.32万元，主要原因是对本年度各项经费支出严格控制；项目支出318.4万元，比上年增加0.4万元，主要原因是对应工作量增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出563.43万元，其中，一般公共服务支出245.43万元，占44%；项目支出318万元，占56%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为245.43万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为318万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、口粮款专项资金预算安排228万元，主要用于口粮款发放；2、库区排渍站管理专项资金预算安排90万元，主要用于大源渡库区、株航库区排渍人员管理及相关设施和基础设施建设维修等方面
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2019年预算机关运行经费13.5万元，比上年减少1万元。主要原因是控制和压缩相关支出。分别为：公务接待费5.28万元，公务车运行维护费6万元，其他办公费用等2.22万元。
2、“三公”经费预算
（1）2019年预算单位“三公”经费11.28万元，其中公务接待费5.28万元，主要用于局机关接待上级有关部门对移民资金的稽查、审计等各项检查工作;公务车运行维护费6万元，比上年增加3.5万元，因2018年度移民避险解困工作大幅增加公务用车，尚未结清用车支出，故2019年公务用车支出预算有所增加。
一般性支出情况
2019年本部门会议费预算0.3万元，拟召开水库移民会议，人数100人，内容为水库移民相关精神传达；培训费预算0万元；办公费0.8万元；印刷费0.42万元；水费0.3万元；电费0.4万元；其他交通费3.5万元。
4、政府采购项目情况
本单位政府采购预算总额5万元。其中，货物类采购预算5万元（主要为采购办公用电脑、空调等通用设备）；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2018年12月底，本单位年末国有资产原值425.84万元，其中包含一台公务用车原值19.56万元，两栋办公用房原值385万元，其他为电脑、打印机、空调等通用办公设备。2018年度对办公用房进了较大修缮，困此较上年末增加了45.58万元。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为563.43万元，其中，基本支出245.43万元，项目支出318万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东县移民开发局
2019年5月2日