目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

14、一般公共预算“三公”经费支出表 

15、政府性基金预算支出表 

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

18、国有资本经营预算表 

19、财政专户管理资金预算支出表 

20、专项资金预算汇总表 

21、其他项目支出绩效目标表 

22、部门整体支出绩效目标表 

23、政府采购表 

24、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任；指导所属单位抓好党的建设工作。 

2、负责县委会议的准备和组织协调工作。 

3、负责公文的收文办理，负责县委文件的起草、校核、印发工作。 

4、负责县委值班、信访接待工作。 

5、负责县委机关大院建设、管理和安全保卫工作。 

6、负责全县档案事业的发展规划、组织协调；负责全县档案工作的监督和指导。 

7、负责办理县直机关基层党组织的设置、呈报、审批和党员教育、管理、发展工作。负责县直机关单位党费的收缴和管理。 

8、办理县委和县委领导同志交办的其他事项。 

9、负责牵头研究拟订县委国安委及其办公室年度工作要点、工作计划、实施方案和工作总结；协调开展国家安全宣传教育、动员、培训等有关工作，指导、管理和协调全县国家安全工作的新闻宣传和舆论引导；承担统筹推进全县国家安全保障能力建设和专业队伍建设的具体工作。 

（二）机构设置 

中国共产党衡东县委员会办公室内设机构包括：县委办是协助县委领导处理县委日常工作的县委工作机关，为正科级行政单位，加挂县直机关工委、县档案局牌子，共有内设机构13个，分别为：总值班室、督查室、秘书组、办文法规室、密码通信室、保密室、财务室、行政组、档案行政管理组、外事和港澳事务组、台湾事务组、机关党建组、国安组。下设正股级事业单位2个，分别为县涉密载体销毁中心、县委机关党建事务中心。办公机构设在县委办的议事协调机构9个，分别为：县委深改委、县委国安委、县委保密委、县委外事委、对台工作领导小组、标准化工作领导小组、密码工作领导小组、安可工作领导小组、督促检查工作协调小组。本部门共有编制人数57人，实有在职人数56人，退休人数22人，离休人数1人。 

二、部门预算单位构成 

中国共产党衡东县委员会办公室预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含中国共产党衡东县委员会办公室本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,094.44万元，其中，一般公共预算拨款1,094.44万元。收入较去年减少9.25万元，主要原因是在职职工人数的减少，相应减少人员经费。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1,094.44万元，其中：一般公共服务支出982.94万元，社会保障和就业支出63.9万元，住房保障支出47.6万元。支出较去年减少9.25万元，主要原因是在职职工人数的减少，相应减少人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,094.44万元，其中：一般公共服务支出982.94万元，占89.81%，社会保障和就业支出63.9万元，占5.84%，住房保障支出47.6万元，占4.35%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算804.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算290万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：保密工作经费支出10万元，主要用于保密宣传教育、保密设备配置、保密行政执法等方面；城乡治理标准化工作经费支出20万元，主要用于城乡治理工作和督查、督导，并对全县工作进行评先奖励等方面；党委视频会议系统支出20万元，主要用于党委视频会议等方面；档案工作（负责全县档案工作）支出5万元，主要用于档案工作培训执法，全县档案数字化工作开展内容等方面；电子公文处理系统支出10万元，主要用于电子公文系统决策信息的报送、传达及设备配置和维护等方面；对台工作（港澳、外事、台湾）支出5万元，主要用于接待返衡台胞，走访慰问台胞，向上级部门汇报全县工作情况等方面；法律顾问经费支出8万元，主要用于与律师事务所签订合同，承担所有常委单位的法律法规工作等方面；国安工作经费支出20万元，主要用于全县工作的宣传教育和执法，开展培训，动员及走访调查，会议召开等方面；机关食堂经费支出20万元，主要用于机关食堂的设备设施维护等方面；机要租线费支出15万元，主要用于机要租线，机要两条专线的租凭费，设备维修费和机器更新费用等方面；计算机加密经费支出22万元，主要用于维护全县机要设备的管理，培训，会议，网络专线租赁费用，联系省市机要工作的对接等方面；青少年事业发展经费支出35万元，主要用于五四活动，会议，日常支出，到全县学校及单位开展工作，培训等方面；深改办经费支出25万元，主要用于深化改革，指导全县的深化改革工作，调研，会议，接待支出等方面；县委及县委办组织的会议经费（含县委经济工作会议）支出30万元，主要用于承担全县各种会议的会务及省委市委视频会议处内容等方面；县直机关工委工作（负责全县机关单位党建工作）支出20万元，主要用于县直机关工委，会议，培训，档案，督查督办等方面；信访接待经费支出10万元，主要用于接访，会议，督查督办工作，通讯费用等方面；应急处理经费支出15万元，主要用于应急管理，全县应急事件处理工作，会议，督查督导工作， 工作人员加班，岗位津贴该处内容等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费120.52万元，比上年预算增加1.42万元，增长1.19%，主要原因是加强机关内部管理、信息化建设需要增加经费投入。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少4万元，主要是贯彻上级“厉行节约”的精神，严格控制三公经费的开支。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算0万元，我单位2023年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为1,094.44万元，其中，基本支出804.44万元，项目支出290万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

001001中国共产党衡东县委员会办公室

中国共产党衡东县委员会办公室整体支出绩效目标表

中国共产党衡东县委员会办公室项目支出绩效目标表