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衡东县委办公室2022年部门预算公开说明
发布时间：2022-04-20
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作和党风廉政建设主体责任；指导所属单位抓好党的建设工作。
2、负责县委会议的准备和组织协调工作。
3、负责公文的收文办理，负责县委文件的起草、校核、印发工作。
4、负责县委值班、信访接待工作。
5、负责县委机关大院建设、管理和安全保卫工作。
6、负责全县档案事业的发展规划、组织协调；负责全县档案工作的监督和指导。
7、负责办理县直机关基层党组织的设置、呈报、审批和党员教育、管理、发展工作。负责县直机关单位党费的收缴和管理。
8、办理县委和县委领导同志交办的其他事项。
（二）机构设置
衡东县委办公室内设机构包括：本部门共有编制人数57人，实有人数57人。退休人数20人，离休人数1人。内设股室12个（含0个副科级单位），分别为：县委总值班室、秘书组、办文法规室、督查室（县委督查室、县小康办）、密码通信室、保密室、财务室、行政组、档案行政管理组、外事和港澳事务组、台湾事务组、机关党建组。 下设涉密载体销毁中心和机关党建事务中心两个股级事业中心。
二、部门预算单位构成
本单位预算为县委办本级预算和团县委在内的汇总预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,103.69万元，其中，一般公共预算拨款1,103.69万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年增加79.9万元，主要原因是包含2020年、2021年绩效考核奖金。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算1,103.69万元，其中：一般公共服务支出989.93万元，社会保障和就业支出65.14万元，住房保障支出48.62万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加79.9万元，主要原因是包含2020年、2021年绩效考核奖金。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,103.69万元，其中：一般公共服务支出989.93万元，占89.69%，社会保障和就业支出65.14万元，占5.9%，住房保障支出48.62万元，占4.41%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算805.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算297.9万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：老年支部经费支出1.9万元，主要用于老年支部支出等方面；保密工作经费支出10万元，主要用于全县保密工作监管、维护等方面；城乡治理标准化工作经费支出20万元，主要用于开展城乡治理标准化工作等方面；党委视频会议系统支出20万元，主要用于视频会议设备运行、维护等方面；档案工作（负责全县档案工作）支出5万元，主要用于全县档案工作等方面；电子公文处理系统支出10万元，主要用于全县电子公文处理系统的运行及维护等方面；对台工作（港澳、外事、台湾）支出5万元，主要用于对台（港澳、外事、台湾）工作等方面；改革办经费支出30万元，主要用于改革办相关工作等方面；机关食堂经费支出20万元，主要用于机关食堂添置设备、用具，小修缮等方面；机要租线费支出15万元，主要用于机要局租线等方面；绩效考核经费支出15万元，主要用于绩效考核相关工作等方面；计算机加密经费支出25万元，主要用于全县计算机加密监管、维护等方面；青少年事业发展经费支出36万元，主要用于青少年事业发展（团县委）等方面；县委及县委办组织的会议经费（含县委经济工作会议）支出30万元，主要用于县委及县委办组织的各项会议等方面；县直机关工委工作（负责全县机关单位党建工作）支出20万元，主要用于全县机关单位党建工作等方面；小康办经费支出10万元，主要用于小康办相关工作等方面；信访接待经费支出10万元，主要用于信访接待等方面；应急处理经费支出15万元，主要用于应急事务处理等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2022年本部门机关运行经费119.1万元，比上年预算增加13.05万元，增长12.31%，主要原因是新增3名事业人员。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费12万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是厉行节约，缩减开支。
（三）一般性支出情况：2022年本部门会议费预算6万元，拟召开县委经济工作会议等全县性会议，内容为研究全县经济工作，表彰纳税大户等；培训费预算0万元，我单位2022年度无培训费支出；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,103.69万元，其中，基本支出805.79万元，项目支出297.9万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2022年部门预算表