目 录 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出 

五、政府性基金预算支出 

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、整体支出绩效目标表 

24、政府采购表 

25、政府购买服务表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2023年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

1、贯彻和执行有关道路运输工作的法律法规，拟定道路运输事务性工作规划和计划，并组织实施。 

2、负责全县实施道路运输行业市场运行监测、统计分析、协助信用管理和从业人员考核工作。 

3、负责指导全县道路运输行业安全生产相关服务和应急处理相关工作，组织实施道路运输车辆年度审核工作。 

4、承担县交通局承办的行政许可前期勘验、资料审核等事务性工作；参与协调道路运输行业的春运、重要节假日运输、军运、抢险救灾和重大物资运输工作。 

5、负责开展道路运输行业质量信誉的考核工作；协助督促和指导道路运输行业节能减排工作。 

6、负责农村客运车辆燃油补贴审核、申报工作。 

7、负责汽车客运站等级评定和客运车辆类型划分实车评定工作。 

8、负责机动车维修业务、设立客货运输分公司、道路运输相关业务等备案工作。 

9、负责全县道路运输从业资格证道路运输驾驶员服务质量和诚信考核工作。 

10、负责营运证件、标志标牌的申领、发放工作。 

11、负责道路运输公共信息查询、考核结果公布等公共服务性工作。 

12、负责全县道路运输行业统计和信息收集、整理、交流等工作；负责公路运输量抽样调查；负责营运车辆燃油消耗量调查和统计。 

13、完成上级交办的其他任务。 

（二）机构设置 

衡东县道路运输服务中心内设机构包括：内设股室5个，分别为：办公室、财务统计股、客货站场服务股、驾培维修服务股、信息安全股。本部门共有编制65人，实有人数27人，退休21人。 

二、部门预算单位构成 

衡东县道路运输服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含衡东县道路运输服务中心本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算345.06万元，其中，一般公共预算拨款345.06万元。收入较去年增加17.23万元，主要原因是2023年我单位人员增加5人。 

（二）支出预算：2023年本部门支出预算345.06万元，其中：社会保障和就业支出26.84万元，交通运输支出298.09万元，住房保障支出20.13万元。支出较去年增加17.23万元，主要原因是人员经费增加。

四、一般公共预算拨款支出 

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算345.06万元，其中：社会保障和就业支出26.84万元，占7.78%，交通运输支出298.09万元，占86.39%，住房保障支出20.13万元，占5.83%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算305.06万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算40万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：安全生产、应急救援经费支出15万元，主要用于安全生产、应急救援等方面；道路运输动态监控运行、设备设施维护支出25万元，主要用于动态监控运行、设备设施维护等方面。 

五、政府性基金预算支出 

2023年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费19.7万元，比上年预算增加3.71万元，增长23.2%，主要原因是2023年我单位人数增加了，部门运行经费相应增加。 

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少9.5万元，主要是由于我单位今年预计不会发生公务接待，所以没有申请公务接待费。 

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费支出；培训费预算1万元，拟召开培训2次培训，人数为70人，内容为交通安全培训和驾驶员安全技能培训；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，无相关活动计划。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为345.06万元，其中，基本支出305.06万元，项目支出40万元，具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 

3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

第二部分 2023年部门预算表 

305005__衡东县道路运输服务中心部门预算公开表

衡东县道路运输服务中心整体支出绩效目标表

衡东县道路运输服务中心项目支出绩效目标表