部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）

8.一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算"三公"经费支出表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

能源服务中心2021年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

（一）研究拟定全县农村能源发展规划和年度计划。

（二）负责对从事农村能源用能产品生产、经营的单位或个人进行指导和监督。

（三）负责对从事农村能源工作设计、施工的单位进行监督管理，执行有关农村能源建设技术标准。

（四）抓好农村能源开发利用，农村节能工作。

（五）承办县委、县政府及上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县农村能源服务中心内设三个股室，是农业农村局下属副科级独立核算一级预算单位。是财政全额拨款事业单位。本单位年末实有人数10人，单位定编9人，其中在编6人（在职6人，退休4人），全部纳入2021年的部门预算。2021年本单位部门预算只有本级，无其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

收入包括财政预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数84.46万元，其中：年初预算安排84.46万元。2021年收入预算较去年减少21.13万元，主要是人员编制调动，经费拨款减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数84.46万元，其中，农林水支出74.27万元、社会保障和就业支出6万元、住房保障支出4.19万元。支出较去年减少21.13万元，全部是基本支出减少21.13万元。其中人员经费减少19.03万元，对个人和家庭的补助不变，公用经费减少2.1万元，项目支出未变。减少原因是人员编制调动，比去年减少3人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出84.46万元，其中，农林水支出87.93万元，占87.93%；社会保障和就业支出6万元，占7.10%;住房保障支出6.24万元,占4.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为61.46万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于农村能源建设项目支出。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金支出预算安排的支出

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款5.49万元，其中办公费0.6万元、印刷费0.3万元、电费0.3万元、差旅费0.6万元、劳务费0.3万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.4元、福利费0.87万元、其他商品和服务支出0.32万元。比上年预算减少5.85万元，减少的主要原因是单位人员编制调动3人。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为1.3万元，其中，公务接待费1.3元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年"三公"经费预算与上年相比，增加0.3万元，主要原因为今年安全生产检查增加。

3、一般性支出情况

2021年本部门无一般性支出的预算。会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

4、政府采购项目情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

   截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为84.46万元，其中，基本支出61.46万元，项目支23万元。本部门无重点专项项目绩效情况

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

2021年预算公开表_(006002)衡东县农村能源服务中心1

衡东县农村能源服务中心2021年部门整体支出绩效目标表

衡东县农村能源服务中心2021年项目支出绩效目标表

                      衡东县农村能源服务中心

                2021年5月15日