部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）

8.一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算“三公”经费支出表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县交通工程质量与安全监督所

2019年部门预算编制说明

一、部门职能职责

1、本单位的主要职能是：

（一）贯彻执行有关交通建设工程质量、安全监督和工程造价管理的方针政策、法律法规。

（二）负责全县交通建设工程（含县道、乡道及村道等农村公路新建、改建和大中修养护工程，中、小危桥改造工程，300吨及以下的码头和客运场站等）的质量和施工安全监督工作。

（三）负责全县交通建设工程的造价审查、监督和定额材料价格信息等管理工作。

（四）负责全县交通建设从业机构（交通建设施工、监理、试验检测及造价咨询等）及其从业人员资质（格）的审核、呈报等相关工作。

（五）参与全县交通建设工程交（竣）工验收，组织交通建设质量鉴定工作。

（六）参与全县交通建设工程质量、施工安全事故的调查处理，协调交通建设工程质量和安全争议，参与调解交通建设工程造价争议，依法查处违反交通建设工程质量、安全和工程造价管理法律法规的行为。

   （七）承办县委、县政府及县交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有股室5个，在职人员15人，退休人员6人。本单位只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2019年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拔款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

1、收入预算，2019年年初预算数151.3万元。收入预算较去年减少4.35万元，全部是经费拨款减少4.35万元。

２、支出预算，2019年年初预算数151.3万元,其中：一般公共服务130.95万元，社会保障和就业14.49万元，医疗卫生与计划生育5.86万元。支出较去年减少4.35万元，全部是基本支出减少，其中人员经费减少3.35万元，公用经费减少1万元。

四、一般公共预算拨款支出预算                       

2019年一般公共预算收入151.3万元，具体安排如下：

1、基本支出：2019年年初预算数为151.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出 ：2019年年初数为21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的交通工程安全管理质量监督工作专项支出 11万元和试验中心维护经费10万元，主要用于交通建设工程安全管理和质量监督工作和试验中心维护的工作运行经费。

五、政府性基金预算支出

2019年未安排政府性预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 6万元，其中，公务接待费 1万元，公务用车购置及运行费 5万元。2019年“三公”经费预算与2018年相比，减少 1.5万元，减少原因公务接待费根据单位实际情况调减。

3、政府采购项目情况

2019年本部门无政府采购预算安排支出.

2019年本部门无会议费和培训费预算支出的安排。

4、一般支出情况

2019年本部门无会议费和培训费预算支出的安排。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    2019年衡东县交通工程质量与安全监督所国有资产原值共计397.39万元，其中公务用车价值共计47.39万元、房屋建筑物 258.79万元、土地43.7万元、办公设备33.39万元、专用设备 9.25万元、家具用具4.87万元。本年度无新增资产。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为151.3万元，其中，基本支出130.3万元，项目支出21万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

衡东县交通工程质量与安全监督所

        2019年4月15日

2019年衡东县部门预算单位公开表_858122019年衡东县部门预算单位公开表.XLS

2019年衡东县交通工程质量与安全监督所项目支出绩效目标表

衡东县交通工程质量与安全监督所2019年部门预算编制说明

衡东县交通建设质量安全监督站部门整体支出绩效目标申报表_65557衡东县交通建设质量安全监督站部门整体支出绩效目标申报表