部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

农村经营服务中心2019年部门预算公开说明

部门职能职责

本单位主要职能是：

1、贯彻执行有关农村土地承包、土地流转和农村经济承包合同管理的法律、法规和政策。制定全县农村承包合同管理制度，指导农村集体经济组织选择发展方式；指导各类承包合同的签订、鉴证、履行、变更和解除；依法对承包合同进行监管，对转包、转让合同进行登记；调解合同纠纷；负责农村经济承包合同仲裁工作。

2、贯彻落实有关农村集体资产与财务管理的法律、法规和政策，制定全县农村集体资产管理与农村集体财务管理制度，指导、监督全县集体资产与财务管理工作。管理、培训、考核农村财务人员；对农村集体资产进行统计和登记；负责农村集体资产评估工作。

3、贯彻执行有关农民负担管理的法律、法规和惠农政策，拟定并监督、执行全县农民负担管理规定和办法，会同有关部门审核全县涉及农民负担的文件、项目，行使农村公益事业建设"一事一议"审批等涉及全县农民负担的行政执法工作。

4、审计、监督农村集体经济组织的财务收支和经济活动；审计、监督集体经济运行情况；负责乡镇代管中心业务指导、稽查工作；依法查处违法违纪案件。

5、指导全县农民专业合作社经济组织建设和乡村集体经济组织建设；参与指导全县农业社会化服务体系建设。

6、负责农村合作经济收益分配情况的预测、统计；负责农村经济情况的统计；负责全国农村固定观察点各项数据上报及调研工作。

7、培训农村各类实用人才，为农村经济服务

机构设置及部门预算单位构成

农经中心现设股室6个。办公室、农村土地承包管理股、农村经营体制管理股、农村"三资"管理中心、农民权益维护监督管理股、农村土地流转服务中心。

衡东县农村经营服务中心是由财政全额拨款的事业单位，我单位有在职人员9名，退休8名，借调人员7名，临聘人员1名。纳入本单位预算的编制范围。

三、部门收支总体情况

2021年本单位部门预算只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入，支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数121.01万元，其中：2019年收入预算较去年减少16.88万元，主要是经费拨款减少16.88万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数121.01万元，其中基本支出85.81万元（工资福利支出63.24万元、一般商品和服务支出5.6万元、对个人和家庭补助0.09万元、公车补助5.52万元、其他社会保障缴费3.13万元、基本养老保险缴费8.23万元）、项目支出35.2万元。2019年支出预算较去年减少16.88万元，主要是经费拨款减少16.88万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入121.01万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为85.81万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为35.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：农村合作社培训调研专项支出15万元，主要用于合作社的培训、会议工作经费。土地流转交易专项支出10万元，主要用于土地流转工作经费。村级财务监管项目支出10万元，主要用于村级财务监管工作经费。老年支部经费0.2万元，主要用于退休干部活动。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.6万元，其中办公费0.2万元、印刷费0.2万元、水费0.1万元、电费0.8万元、邮电费0.05万元、差旅费0.2万元、维修维护费0.1万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、劳务费0.1万元、工会经费0.3万元、福利费0.1万元、公务接待费3万元、其他商品和服务支出0.05万元。比上年预算减少0.7   万元，下降12.5%，主要是因为厉行节约，减少运行成本。

2、"三公"经费预算

2019年"三公"经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。2019年"三公"经费预算与2018年相比，增加1万元，增加的原因主要用于扶贫工作。

一般性支出情况

2019年本部门无一般性支出的安排。

4、政府采购项目情况

2019年本单位政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

   截至2018年12月底，本部门无国有资产占用使用及新增资产配置使用情况。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为121.01万元，其中，基本支出121.01万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                    衡东县农村经营服务中心                 2019年4月17日

附件：

2019年农村经营服务中心项目支出绩效目标表

2019年农村经营服务中心整体支出绩效目标表

2019年农村经营服务中心公开套表