部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算“三公”经费支出表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县新塘镇人民政府2019年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3. 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。 

4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6. 领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

9. 依法管理本级财政、执行本级预算。

10. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

11. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

12. 开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

13. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。           

14. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

15.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

16. 承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县新塘镇2019年机关实有在职人数86人。其中行政在编32人，事业在编54人。机关下设人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等15个部门。 以上部门全部纳入2019年的部门预算。

三、部门收支总体情况

本单位部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。收入包括财政预算拔款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括单位基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数 1328.33 万元，其中：年初预算安排 1328.33万元.比上年1139.17万元增加189.16万元。主要是经费拨款增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数1328.33 万元，比上年1139.17万元增加189.16万元。其中，一般公共服务707.97万元，比上年增加90.55万元，主要是部门服务增加；社会保障和就业13.13万元，比上年增加0.62万元，主要是社会保障和就业管理事务增加；文化广播21.8万元，比上年增加0.5万元，主要是文体活动略微增加；医疗与计划生育0.96万，与上年持平；城乡社区49.87万元，比上年增加0.15万元，主要是建设略微增加；农林水事务514.68万元，比上年增加353.84万元，主要是农业、林业支出增加；交通运输0.72万元，比上年增加0.48万元，主要是交通费略微增加；国土事务18.35万元，比上年增加0.48万元，主要是国土事务支出增加；其他支出0.85万，与上年持平；转移性支出为0，减少275.33万元，主要是今年转移支付不填列其中。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1328.33万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1328.33 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、交通费、文印资料宣传费、维修费及其他公用经费

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

其中转移支付支出：2019年年初预算数为 378.61万元，其中村级转移至付专项支出378.61万元，主要用于村干部工资及村级管理。按县财政局下达指标数，全部安排到村。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关商品和服务支出231.4 万元，其中办公费 45.9万元，比上年增加40.4万元，主要是办公用品增加；印刷费 26.4 万元，比上年增加，主要是印刷费用增加；水费 3.4 万元，比上年增加，主要是水费支出增加；电费 15.8万元，比上年增加，主要是电费支出增加；邮电费 1 万元，比上年增加，主要是邮电费用增加；差旅费 12万元，比上年增加12万元，主要是差旅费用增加；维修维护费 25 万元，比上年增加25万元，主要是维护费增加；会议费 8 万元，比上年减少10万元，主要是开会减少；培训费 2 万元，比上年增加1万元，主要是培训增加；劳务费 38.8万元，比上年增加31.8万元，主要是劳务人员增加；工会经费 19.3万元、公务接待费 13.5 万元，比上年减少7.5万元，主要是接待减少；公务用车运行维护费 6.5 万元，比上年增加2.08万元，主要是公务用车略微增加等。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 20 .01万元，其中，公务接待费13.51万元，公务用车运行费 6.5万. 因公出国（境）费0元。比上年减少5.41万元，主要是公务接待减少。

3、政府采购项目情况

2019年本单位政府采购预算总额0万元。

4、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算27.43万元，拟召开镇人大会议，人数约为154人，内容为人大会议等会议。培训费预算0.4万元，拟开展新进公务员培训，人数3人，内容为新进公务员培训等培训。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

截止2018年12月31日，我单位国有资产原值共计881.91万元，其中,单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车 1 辆、消防车1辆，环卫车1辆。 

6、预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1328.33万元，其中，基本支出1328.33万元，项目支出0万元。无重点专项项目绩效，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

新塘镇人民政府

                               2019年4月17日

2019年衡东县部门预算公开套表

2019年部门整体支出绩效目标表(1)

2019年项目支出绩效目标表