2018年度石湾镇人民政府单位部门决算

目录

第一部分 石湾镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 石湾镇人民政府概况

一、 部门职责

本单位主要职能是：

根据国家有关法律法规，党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担五项职能：一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐;五是加强基层党建，巩固基层政权。

（一）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

（二）促进经济发展，增加农民收入。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，加快旅游开发进程，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

（三）强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。落实计划生育基本国策，推进优生优育，保持人口适度增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。承担安全生产、环境保护工作，协助县级有关部门做好市场监管、劳动监察等方面的工作,保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。健全以村（社区）党组织为核心的村民自治机制，加强对村民委员会工作的指导。健全村级民主选举、民主决策、民主管理、民主监督制度，全面推行村民代表议事制度，健全和完善村民自治章程和村规民约。规范和完善村账镇代管工作，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）强化基层党建，巩固基层政权。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。严格党组织生活，加强后备力量培养，抓好党员发展教育管理。加强农村党风廉政建设，推进农村惩治和预防腐败建设。加强党管武装工作。加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关单位的驻镇干部。

（七）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位内设机构包括党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、财政所等部门。本单位部门决算为本级决算。

（二）决算单位构成。

纳入本单位决算编制范围的包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、财政所，以上部门一并进行决算公开。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1662.88万元，与2017年相比，上年度决算收入减少70.88万元，减少4.1%。支出总计1838.42万元。与2017年相比，减少36.46万元，增长1.9%，主要是因为人员减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1662.88万元，其中：财政拨款收入1478.61万元，占88.92%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入184.26万元，占11.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1838.42万元，其中：基本支出1291.43万元，占70.25%；项目支出546.99万元，占27.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收入总计1478.61万元，与2017年相比，减少151.23万元,减少9.28%，主要是因为人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1470.61万元，占本年支出合计的79.99%，与2017年相比，财政拨款支出减少138.82万元，减少8.63%，主要是因为人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1470.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出717.97万元，占48.82%；文化旅游体育与传媒支出14.28万元，占0.97%；社会保障和就业支出136.99万元，占9.32%；卫生健康支出46.72万元，占3.18%；节能环保支出17.63万元，占1.2%；城乡社区支出53.9万元，占3.67%；交通运输支出9.24万元，占0.63%；农林水支出441.94万元，占30.05%。资源勘探信息等支出18万元，占1.22%；自然资源海洋气象等支出13.95万元，占0.95%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1042.67万元，支出决算数为1470.62万元，完成年初预算的141.04%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为11.61万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6.24万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为443.11万元，支出决算为534.65万元，完成年初预算的120.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于政府业务增加，行政运行支出增加。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

5、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为58.77万元，支出决算为58.77万元，完成年初预算的100%。

6、一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库其他业务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元。

决算数大于年初预算数的主要原因是：由于财政业务增加，预算调整增加指标。

7、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为49.1万元，支出决算为49.1万元，完成年初预算的100%。

8、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于政府公共服务业务增加，预算调整增加指标。

9、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于政府公共服务业务增加，预算调整增加指标。

10、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 行政运行（项）。

年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%。

11、文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款） 行政运行（项）。

年初预算为9.48万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的100%。

12、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为13.07万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）  其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整增加指标。

14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为78.43万元，支出决算为78.43万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为18.77万元，支出决算为18.77万元，完成年初预算的100%。

16、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：收入返还，预算调整增加指标。

17、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

18、节能环保支出（类）自然生态保护（款）  农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：环境整治调整预算，增加指标。

19、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）  行政运行（项）。

年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%。

20、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：小城镇基础设施建设调整预算，增加指标。

21、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为9万元，支出决算为9万元，完成年初预算的100%。

22、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为83.17万元，支出决算为83.17万元，完成年初预算的100%。

23、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

24、农林水支出（类）农业（款）  其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

25、农林水支出（类）林业和草原（款） 其他农业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的100%。

26、农林水支出（类）水利（款） 抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

27、农林水支出（类）水利（款） 其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

28、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

29、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村级一事一议的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

30、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为237.23万元，支出决算为237.23万元，完成年初预算的100%。

31、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

32、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

33、资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

34、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整预算，增加指标。

35、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 行政运行（项）。

年初预算为13.95万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1252.31万元，其中：人员经费1037.49万元，占基本支出的82.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费214.82万元，占基本支出的17.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17.2万元，支出决算为11万元，完成预算的63.95%，其中：

因公出入（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为15万元，支出决算为10.62万元，完成预算的70.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极实行上级政策，压缩开支。与上年相比减少15.14万元，减少142.56%,减少的主要原因是积极实行上级政策，压缩开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.2万元，支出决算为0.36万元，完成预算的16.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是积极实行上级政策，压缩开支，与上年相比减少0.8万元，增长121.05%,增长的主要原因是积极实行上级政策，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算10.62万元，占96.55%,因公出入（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.36万元，占3.3%。其中：

1、因公出入（境）费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为10.62万元，全年共接待来访团组256个、来宾1800人次，主要是上级单位来本镇调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.36万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.36万元，主要是公车油费支出，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余446.6万元；支出328.68万元，其中基本支出0万元，项目支出328.68万元；年末结转和结余117.92万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门未进行预算绩效管理、绩效目标和绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出184.82万元，比年初预算数减少21.57万元，降低11.67%。主要原因是：积极实行上级政策，压缩开支。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费2.61万元，用于召开村干部会议、镇村干部去县里会议，人数871人，内容为学习、传达上级精神，安排村里各项任务；开支培训费0.47万元，用于开展入党积极分子培训、人数23人。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额18.87万元，其中：政府采购货物支出21.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出入（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出入（境）费反映单位公务出入（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年石湾决算公开

衡东县石湾镇人民政府.XLS