2019年部门预算公开目录

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算“三公”经费支出表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

一、部门职能及概况

1.贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定做出决定。

3.领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。  

4.加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6.领导本镇的社会主义民主法制建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

9.依法管理本级财政、执行本级预算。

10.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

11.保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

12.开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

13.推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。             

14.负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

15.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

16.承办上级人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

     本单位现有科室15个，在职人员54人,退休人员7人。本单位下设人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等部门及二级机构，纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土，以上部门一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

 2019年部门预算包括本级预算和所属单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括单位基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2019年年初预算数837.03万元，其中：年初预算安排837.03万元，转移支付收入0万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元。2019年收入预算较去年增加5万元，主要是经费拨款增加5万元，用于新农村建设。

（二）支出预算，2019年年初预算数837.03万元，其中，全部用于一般公共服务支出837.03万元。支出较去年增加5万元，主要是基本支出增加5万元，这是由于年度工作计划的增加和人员编制的增加。

四、一般公共预算安排情况说明

  2019年一般公共预算拨款支出837.03万元，其中，一般公共服务支出837.03万元，占100%。具体安排情况如下：

 1、基本支出：2019年年初预算数为837.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

 2、项目支出：2019年年初预算数为0元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出.

    六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款837.03万元，比上年预算增加5万元，上升0.60%，主要是因为年度工作计划的增加和人员编制的增加。其中办公费32万元、印刷费37万元、差旅费19万元、维修维护费11.96万元、会议费4万元、培训费7万元、劳务费18万元、工会经费21万元。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为2.77万元，其中，公务接待费2.77万元，公务用车购置及运行费0元，因公出国（境）费0元。本年“三公”经费预算与上年相比，增加0万元。

  3、一般性支出情况

2019年本部门会议费预算4万元，拟召开人大会，党代，培训会议等，人数预计4800人，内容为人大会，党代，培训等相关内容。

4、政府采购情况

2019年本单位政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占有情况

   截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2018年度，固定资产年初数3415776元，期末数3567284元。

6、重点项目预算绩效目标和预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为837.03万元，其中，基本支出837.03万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   八、部门预算公开附件

19年预算公开套表-蓬源

2019年预算公开说明

19年部门整体支出绩效目标表

19年项目支出绩效目标表

  衡东县蓬源镇人民政府

                 2019年4月30日