部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

1.收入预算情况

2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

1.基本支出情况

2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算"三公"经费支出表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

                   衡东县殡仪馆2021年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1、认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。

2、在县民政局的监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作。

3、负责全县遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。

4、负责为丧家提供殡仪服务场所及设施。

5、负责殡葬用品和祭品的销售。

6、负责运灵车辆的使用以及馆内出入车辆的管理。

7、负责馆内安全保卫工作。

8、负责物资进出库管理。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有科室4个，分别为业务一片、业务二片、业务三片、办公室，在职人员18人，退休人员10人，遗孀补助人员1人。本单位无下设部门及二级机构,纳入预算管理并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2021年一般公共预算拨款收入82.71万元，财政专户管理的非税收入安排248万元。2020年社会保障和就业支出323.43万元，住房保障支出7.28万元。

（一）收入预算，2021年年初预算数330.71万元，其中：年初预算安排82.71万元，纳入预算管理的非税收入拨款248万元。2021年收入预算较去年减少56.06万元，主要是纳入预算管理的非税收入拨款减少56.06万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数330.71万元，其中，社会保障和就业支出323.43万元、住房保障支出7.28万元。支出较去年减少56.06万元，主要是基本支出减少56.06万元，其中工资福利支出减少48.34商品和服务支出增加33.81万元，对个人和家庭的补助减少41.53万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入82.71万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为82.71万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、殡葬等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年无项目支出预算。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款248万元，其中办公费2万元、水费0万元、电费18万元、差旅费2万元、维修（护）费90万元、会议费0万元、公务接待费1万元、专用燃料费7万元、劳务费10万元、工会经费18万元、福利费3万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出82万元。比上年预算增加33.81万元，增加原因为各项明细费用均有增加。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为16万元，其中，公务接待费1万元，公务车运行维护费15万元。本年"三公"经费预算与上年相比，增加5万元，增加主要原因为业务增多，公车运行和维护费用增加。

3、政府采购项目情况

2021年政府采购预算总额0万元。其中货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

4、国有资产占有情况

截止2020年12月31日，本单位共有办公及业务用房3746.3平方米、车辆4辆。

5、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为399.88万元，其中基本支出399.88万元。本年度无项目资金，故无绩效。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

衡东县殡仪馆部门整体支出绩效目标表

2021年预算公开表_(005042)衡东县殡仪馆1

衡东县殡仪馆

2021年5月10日