部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

衡东县文化旅游广电体育局2021年部门预算

公开说明

一、部门职能职责

县文化旅游广电体育局贯彻落实党中央关于文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、县委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关文化（文物）、旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规，拟订全县文化（文物）、旅游、广播电视、体育事业发展战略、规划并组织实施；推进文化旅游广电体育领域体制机制改革。

（二）管理全县性重大文化活动，指导重点文化设施建设，组织衡东旅游整体形象推广，促进文化（文物）、旅游、广播电视、体育产业对外合作和国际市场推广，制定市场开发战略并组织实施，指导、推进各项工作。

（三）统筹规划文化产业、旅游、广播电视、体育产业，组织实施文化、旅游、广播电视、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游、广播电视、体育产业发展。指导、协调全县文化、旅游、广播电视、体育产业的建设和发展，推进产业交流与合作；拟订全县动漫、游戏产业发展规划，指导、协调全县动漫、游戏产业发展；指导、管理对外文化旅游广电体育交流与合作。

（四）指导全县文化、旅游、广播电视、体育市场发展，拟订实施市场开发战略，负责市场经营行业监管，规范市场经营行为，推进行业信用体系建设；加强市场推广，推进全域旅游。

（五）管理全县性文化、旅游、广播电视、体育重大活动，加强整体形象宣传推广，扩大活动影响力、辐射力，发挥活动示范带动效应。

（六）指导全县文化市场综合执法和文物、旅游、体育、新闻出版（版权）、电影行政执法，监管从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务（不含网络游戏的网上出版前置审批）；承担县“扫黄打非”工作小组办公室的日常工作。

（七）负责文化（文物）、旅游、广播电视、体育行政审批。

（八）推进文化（文物）、旅游、广播电视、体育领域的公共服务体系建设，加强基础设施、组织网络、人才队伍建设，强化经费投入保障。

（九）管理全县文化（文物）、旅游、体育、艺术事业；指导、协调艺术创作与艺术生产；扶持地方性、代表性、示范性、实验性文化艺术品种和体育项目，推动各门类艺术的发展。

（十）协调和指导全县文物的保护、管理和利用工作。依法组织协调重大文物违法案件的查处，协同有关部门查处文物犯罪的重大案件；负责权限内文化遗产申报及保护、管理的监督工作，协同有关部门保护、管理历史文化名镇（村、社区）以及传统村落，管理和指导考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施，承担确定县级文物保护单位和申报市级、省级、全国重点文物保护单位的有关工作；负责权限内文物和博物馆设立资质资格认定以及文物进出境有关许可和鉴定，指导文物和博物馆对外交流与合作；组织开展文物保护科技创新。

（十一）管理全县非物质文化遗产保护，传承优秀民族文化。

（十二）指导全县广播电视事业，负责各类广播电视机构的业务指导和行业监管，指导、实施全县广播电视全县性重大宣传活动，加强广播电视节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖监管，指导、协调电信网、广播电视网、互联网“三网”融合。

（十三）推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展、群众体育机构和队伍建设，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

（十四）推行奥运争光计划，科学设置与布局全县竞技体育项目，组织管理体育训练和各级体育竞赛活动，加强体育后备人才培养和运动员社会保障，指导青少年体育工作。

（十五）拟订全县文化旅游广电体育系统人才队伍建设规划并组织实施，负责相关系列专业技术职称评审工作。

（十六）指导全县文化旅游广电体育系统党的建设。

（十七）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有股室10个，在职人员49人（其中：文旅广体局27人，恒韵花鼓戏演艺有限公司22人），其他人员3人，遗属补助人员1人，退休人员27人（其中：文旅广体局12人，恒韵花鼓戏演艺有限公司15人）。本单位下设办公室、政策法规股、政工人事股（党务办公室）、行政审批服务股、公共文化艺术股、文化遗产保护股、产业发展股（广播电视管理股）、群众体育股（竞赛训练股）、计划财务股，二级机构非遗展示馆、群众文化艺术创作中心、柴山洲农民银行、欧阳海烈士纪念馆，纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：衡东县文化旅游广电体育局、非遗展示馆、群众文化艺术创作中心、柴山洲农民银行、欧阳海烈士纪念馆。衡东县恒韵花鼓演艺有限公司是一级预算单位，预算公开纳入本单位，以上部门一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2021年年初预算数734.984万元，其中：年初预算安排694.59万元文旅广体局416.23万元，恒韵花鼓演艺有限公司318.754万元），事业单位经营服务收入40.394万元（恒韵花鼓演艺有限公司）。2021年收入预算较去年增加385.094万元，主要是经费拨款增加354.69万元，事业单位经营服务收入40.394万元，主要原因：一、文旅广体局在职人员增加8人，二、衡东县恒韵花鼓演艺有限公司纳入本单位年度预算中。

（二）支出预算，2021年年初预算数734.984万元，其中，文化旅游体育与传媒支出660.88万元、社会保障和就业支出43.7万元、住房保障支出30.404万元。支出较去年增加385.094万元，主要是基本支出增加202.7万元，其中人员经费增加190.26万元，公用经费增加12.44万元，增加的主要原因：一、文旅广体局在职人员增加8人，二、衡东县恒韵花鼓演艺有限公司纳入本单位年度预算中。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出694.59万元，其中，文化旅游体育与传媒支出625.3万元，占90%；社会保障和就业支出43.7万元，占6.3%住房保障支出25.59万元，占3.7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为433.59万元，是指为保障单位（含衡东县恒韵花鼓演艺有限公司）机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、劳务费、福利费、工会、其他交通费，办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为261万元（其中：文旅广体局141万元，恒韵花鼓演艺有限公司120万元），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、三个免费开放场馆专项资金预算安排36万元，主要用于非遗馆、柴山洲第一农民银行旧址、欧阳海烈士纪念馆场所日常运行、维修维护、非遗活动、党史学习教育、红色教育等工作方面；2、“最美潇湘文化”阵地创建专项资金预算安排15万元，主要用于奖补3个文化站和村级文化阵地；3、不可移动文物保护巡查、重新核定保护范围和建设控制地带专项资金预算安排25万元，主要用于不可移动文物保护巡查、重新核定保护范围和建设控制地带纳入国土空间一张图中；4、文化站免费开放专项资金预算安排17万元，主要用于乡镇文化站日常维护运行开支；5、元旦环城跑专项资金预算安排3万元，主要是支付环城跑准备工作经费（拨款到全民健身中心）；6、旅游工作专项经费预算安排20万元，主要用于旅游宣传、旅游资源普查、景区景点安全生产和疫情防控，文化、旅游、文物、体育综合行政执法等工作经费；7、廉政文化进景区景点专项资金预算安排25万元，主要用于全县3A级景区廉政文化标识标牌和宣传广告开支。8、演艺惠民，送戏下乡专项资金预算安排50万元、文艺演出作品创作专项资金预算安排50万元、演出设备添置和维护专项资金预算安排20万元，是属于衡东县恒韵花鼓演艺有限公司的项目经费主要用于恒韵花鼓演艺有限公司用于送戏下乡开支。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门的机关运行经费43.65万元，比上年预算增加12.44万元，上升28%，主要是2021年增加在职人员8人，人员比上年度增加29%。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为11.5万元，其中，公务接待费11.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年“三公”经费预算与上年相比，增加5.5万元，增加主要原因为汇总了衡东县恒韵花鼓演艺有限公司本年预算资金。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元

4、政府采购项目情况

2021年本单位政府采购预算总额70万元。其中，货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算50万元.

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2020年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，特种专业技术用车2辆（恒韵花鼓演艺有限公司演出车辆)，其他按照规定配备的公务用车1辆。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为694.59万元（含衡东县恒韵花鼓演艺有限公司），其中，基本支出433.59万元，项目支出261万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

2021年预算公开表_(002012)衡东县文化旅游广电体育局（含剧团）1

衡东县文旅广体局2021年部门整体支出绩效目标申报表

2021年恒韵演艺公司部门整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表（1）

                      衡东县文化旅游广电体育局

                 2021年5月10日