当前页面：衡东县信访局2019年预算公开
来源：衡东县信访局 发布时间：2019-04-23
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2."三公"经费预算
3.政府采购预算
4.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
5.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算"三公"经费支出表
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县信访局2019年部门预算公开说明
一、部门职能职责
（一）负责中央和省、市颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度的贯彻执行，并拟订实施意见。
（二）负责受理、交办、转送信访人向县委、县政府提出的信访事项。负责做好县委、县政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。
（三）承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府及县委、县政府交办的信访事项，督促检查领导同志有关信访批示件的落实情况。向各乡镇和县直部门交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实情况。
（四）负责综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题及社会动态，研究、统计、分析信访情况，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。
（五）协同有关部门处理跨地区、跨部门的重要信访问题。协调处理群众来县到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项。协调指导全县各级党政机关的信访工作。
（六）承担县信访工作联席会议的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。承担县政府信访事项复查复核办公室的日常工作，负责县政府信访事项的复查复核工作。
（七）开展信访工作宣传和理论研讨，总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见。对全县各级党政机关的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。
（八）负责全县网上投诉处理工作。指导全县信访信息系统建设和应用，指导信访部门办公自动化建设。
（九）掌握全县信访工作队伍建设情况，提出加强信访队伍建设措施。对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议。组织信访干部培训。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位现有科室5个，在职人员19人、退休人员 2 人。公车改革托管车辆 1台。本单位下设办公室、政工人事股、办信网信股、督查督办股、政策法规股部门及二级机构衡东县信访事务中心，纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：办公室、政工人事股、办信网信股、督查督办股、政策法规股部门及二级机构衡东县信访事务中心，以上部门一并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
2019年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况:本单位部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2019年年初预算数372.45万元，其中：年初预算安排372.45 万元，转移支付收入0万元，纳入预算管理的非税收入0万元。2019年收入预算较去年增加3.25万元，主要是人员经费拨款增加3.25万元。
（二）支出预算，2019年年初预算数372.45 万元，其中，基本工资63.19万元，绩效工资23.58万元，津贴补贴20.51万元，奖金19.24万元，其他工资福利支出0.02万元，其他对个人和家庭的补助支出0.11万元，一般商品和服务支出22.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.6 万元，职工基本医疗保险缴费6.38万元，住房公积金7.58万元，其他社会保障缴费1.04万元，专项商品和服务支出190万元。2019年支出较去年增加3.25万元，主要是基本支出增加3.25万元，其中人员经费增加3.25万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入182.45万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为182.45万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为190万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：项目支出190万元，主要用于主要用于接访劝返差旅费、信访工作宣传、化解信访积案和矛盾纠纷排查等。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况
2019年本部门机关运行经费22.20万元，主要是办公费2 万元、印刷费1.2万元、邮电费1万元、差旅费1万元、维修维护费0.8万元、会议费0.2万元、培训费0.1万元、劳务费0.8万元、工会经费5 万元、福利费0.6万元、公务接待费0.5万元、公务用车运行维护费 1.2 万元、其他交通费用（公车补助）5.1万元，其他商品和服务支出2.7万元。比上年预算增加1.08 万元，上升5%,增加原因是工会会员福利费增加。
2、"三公"经费预算
2019年"三公"经费预算数为 1.7 万元，其中，公务接待费0.50万元，公务用车运行维护费1.20万元。本年“三公”经费预算与上年相比，减少12.10万元，减少主要原因为减少开支，勤俭节约。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算为0.2万元，拟召开信访业务工作会议，人数为40人。培训费预算为0.1万元，拟召开信访业务培训，人数为30人。
4、政府采购项目情况
219年本单位政府采购预算总额为0。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2019年12月底，本部门共有公务车辆1台，国有资产原值共计71.23 万元，其中公务用车价值共计18.27万元，办公设备52.96万元。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为372.45万元，其中，基本支出182.45万元，项目支出190万元。具本绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东县信访局
2019年4月19日