部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县矿产资源事务中心2021年部门预算

公开说明

一、部门职能职责

衡东县矿产资源事务中心是衡东县自然资源局所属股级公益一类事业单位。

主要职责：

1、受税费征收机关委托，对全县矿产品生产、加工、销售有关个人和企业应缴纳的税费，依法依规进行据实征收和协助征收；

2、协助提供全县矿产品开采的生产经营行政许可、监管和执法信息；

完成县委县政府和县自然资源局交办的工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

县矿产资源事务中心内设4个组室：办公室、稽查统计组、征收管理组、财务结算组，下设3个信息服务站。以下单位均纳入财政预算管理，并进行了预算公开。

（一）办公室。负责日常工作运转和内务工作、信息综合、文书文件资料制作及其归档整理、来信来访等工作。

（二）稽查统计组。负责对各信息站日常统计工作进行查核和汇总；协同有关部门对工作人员的违纪违规调查处理。

（三）征收管理组。负责对各信息服务站的日常工作管理，督促其及时按规定做好纳税费人的产量和销售价格统计汇总报表工作；负责和各信息服务站根据各纳税费人应缴税费进行征收。

（四）财务结算组。负责根据稽查统计组的审核 ，对全县矿产品税费征收的应缴额，协调有关部门，依法依规进行汇审汇签；对应足额缴纳税费的企业，下达征收指标并及时入库和财政分算；负责日常财务工作。

  县矿产资源事务中心是全额拨款的事业单位，实有人数18人，其中在职18人，退休 0人，遗属补助人员 0 人。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算。收入包括财政预算拨款收入；支出包括本单位基本支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数160.3万元，均为一般公共预算拨款。2021年收入预算较去年减少 4.75 万元，主要是经费拨款减少 4.75万元。经费拨款减少的原因是调出1人。

（二）支出预算，2021年年初预算数 160.3万元，基本支出160.3万元（工资福利支出147.53万元，一般商品和服务支出12.77万元）。其中，社会保障和就业支出16.33万元，自然资源海洋气象等支出131.72万元，住房保障支出12.25万元。支出较去年减少4.75万元，主要是工资福利支出减少4.14万元，商品和服务支出减少0.61万元。减少的原因是调出1人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入 160.3万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为 160.3万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位无项目预算支出。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门政府性基金支出预算0万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年机关运行经费全年一般公共预算拨款12.77万元，其中办公费 2万元、维修（护）费0.5万元、差旅费 2万元、工会经费 1.22万元、福利费  2.55万元、公务接待费1.5 万元、公务用车运行维护费2万元、其他支出1万元。比上年预算减少0.61万元，减少4.5%。减少原因是调出1人。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费 1.5万元，公务用车购置及运行费 2万元（其中，公务用车运行费 2 万元,公务用车购置 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2021年“三公”经费预算与2020年相比，增加1万元。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元。

4、政府采购项目情况

2021年本单位无政府采购预算。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

    截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为546.3万元，其中，基本支出546.3万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                       衡东县矿产资源事务中心

                 2021年5月15日

2021年部门预算公开套表衡东县矿产资源事务中心

2021年部门整体支出绩效目标表

2021年项目支出绩效目标表