衡东县文化市场综合行政执法大队2021年部门预算公开说明

部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县文化市场综合执法大队2021年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1、贯彻执行党和国家有关文化、新闻出版、版权、体育管理的方针、政策和法律、法规；拟定文化市场行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划，并组织实施。

2、负责全县“扫黄打非”有关工作任务的检查落实；承担“扫黄打非”执法工作。

3、负责对网络、网吧、电子游戏、游艺娱乐、歌舞娱乐、演出市场、艺术培训、美术品、艺术品销售等场所及文物保护管理、经营、建设工程的文物勘探等活动的监督检查和对违法违规行为进行查处。

4、负责对图书、报刊、期刊、音像制品、电子出版物、网络出版、计算机软件等市场进行监督检查，对复印打字、印刷复制和出版物发行中的违法违规行为进行查处；查处侵权盗版行为。

5、负责查处非法安装和设置卫星电视广播接收设施、违法接收和传递境外卫星电视节目及走私盗版影片放映行为。

6、负责对全县辖区内旅游景点、旅行社经营、管理情况及导游人员进行监督检查；受理、调查、处理游客投诉案件,依据法律法规有关规定对违规旅行社、导游人员进行行政处罚。

7、负责全县文化市场综合执法中跨区域案件和领导交办的重大案件的查处工作。

8、承办县委、县政府、文广局和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有科室5个，在职人员17人，退休人员1人。本单位内设5个职能股室：办公室、法规股、执法一中队、执法二中队、执法三中队。全部都已纳入2021年部门预算编制范围。核定编制17人，实有人数17人，其中在职人17人，退休1人。

三、部门收支总体情况

2021年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数166.38万元，其中：年初预算安排166.38万元。2021年收入预算较去年增加26.18万元，主要是经费拨款增加26.18万元，人员经费拨款增加，主要是新进了三个在职人员26.18元。

（二）支出预算，2021年年初预算数166.38万元，其中，一般公共服务支出166.38万元、其中：项目支出16万元。支出较去年增加26.18万元，主要是基本支出增加26.18万元，其中人员经费增加26.18万元，主要是新进了三个在职人员26.18元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出166.38万元，其中，一般公共服务支出166.38万元，占支出100%具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为150.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为16万元，主要用于扫黄打非3万元、办案系统平台维护10万元、12318举报奖励经费3万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门的机关运行经费15.33万元，比上年预算增加2.66万元，增加20%，主要是公用支出招待费等增加2.66万元。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为2.5万元，其中，公务接待费2.5 万元，本年“三公”经费预算与上年相比，增加2.2万元。

3、一般性支出情况

一般性支出共计12.83万元，其中办公费4.75万元，差旅费2万元，维修费1.45万元，工会经费2.31万元，其他2.32万元。

4、政府采购项目情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

 截至2020年12月底，文化市场综合执法大队没有公车，所以没公车购置和公车运行维护费。文化市场综合执法大队于2012年新成立，现用办公楼属于原药监局，2020年文化市场综合执法大队固定资产原值共计 9.95 万元。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为166.38万元，其中，基本支出150.38万元，项目支出16万元。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

2021年预算公开表_(002008)衡东县文化市场综合执法大队1

1_文化市场2021部门整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表（1）（2）

                            衡东县文化市场综合行政执法大队

                            2021年5月14日