部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

农村经营服务中心2021年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1.贯彻落实党和国家关于农村经济工作的方针、政策和法律法规，研究提出稳定和完善农村基本经营制度的意见。

2.指导乡镇村集体经济组织建设和农村集体产权制度改革、资金资产资源管理、财务会计、农村财务委托代理、审计监督和村级债权债务清理化解工作；负责村集体经济发展和农民专业合作组织财务会计工作。

3.指导农村土地承包、农村土地承包经营权流转、农村土地承包经营纠纷调解仲裁和承包合同管理等工作。

4.负责农村有关经济和社会发展指标体系的统计工作，组织对农村经济收支、农民收入情况的监测。

5.指导农民专业合作经济组织及家庭农场等新型农业经营主体建设，负责农业社会化服务体系建设。

6.宣传贯彻农民权益维护和农民负担监管的法律法规和政策。

7.扶持壮大发展农村集体经济，实现“初步建立村级集体经济收入稳定增长机制，村级集体经济逐年增加，不断满足农村基础设施建设、服务和管理的支出需要，保障基层组织高效运转，村支“两委”引领发展、带动致富、服务群众能力显著增强”的目标任务。

8.监测农民负担情况，监督农民权益维护和农民负担的工作；参与调查处理涉及农民权益维护和农民负担的重大事件，受理相关来信来访。

9.承担县农民权益维护和农民负担监督管理领导小组的日常工作。

10.承担指导农村宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和农村宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，指导闲置农村宅基地和闲置农房利用等工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

农村经营服务中心（以下简称农经中心）为衡东县农业农村局所属副科级公益一类事业单位，全额事业编制定编15人，设主任1名，副主任2名，股室负责人3名，目前在职在岗工作人员7名（其中长期聘用人员1名），退休人员7名。纳入本单位预算编制范围的包括农经中心内设7个职能股，分别为综合股、农村土地权属指导股、农村新型经营主体指导股、农村集体“三资”管理股、农民权益维护和农民负担监督管理股、农村宅基地登记管理股、财务股。

三、部门收支总体情况

2021年本单位部门预算收入包括财政预算拨款收入；支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数102.24万元，其中：年初预算安排102.24万元。2021年收入预算较去年减少93.66万元，主要是基本支出经费拨款增加6.34万元，项目支出经费拨款减少100万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数102.24万元，其中，基本支出67.24万元，包括工资福利支出45.16万元，商品和服务支出15.6万元，对个人和家庭的补助6.48万元；项目支出35万元，支出较去年减少93.66万元，主要是基本支出增加6.34万元，其中人员经费减少3万元，商品和服务支出增加10.23万元，含年底追加预算数9.42万元，对个人和家庭的补助减少0.89万元，项目经费减少100万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出102.24万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为67.24万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为35万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、扶持壮大发展农村集体经济经费10万元，2、村级财务监管经费10万元，3、农民合作社培训调研工作经费5万元，4、土地流转交易场地建设经费10万元。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门的机关运行经费67.24万元，比上年预算增加6.34万元，上升9.42%，主要是含年底追加预算数9.42万元。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，与上年持平。

3、一般性支出情况

    2021年本部门无一般性支出。

4、政府采购项目情况

2021年本部门无政府采购项目。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

截至2020年12月底，本部门共有8间办公室和2间业务用房，总面积为174.06平方米。其中办公室面积为122.4㎡，会议室面积为32.76㎡，单位设备用房（通信机房与接待室共用1间）总面积为18.9㎡。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为102.24万元，其中，基本支出67.24万元，项目支出35万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

                      衡东县农村经营服务中心

                 2021年5月10日

附件1：2021年农村经营服务中心项目支出绩效目标表(1)

附件2：2021年部门整体支出绩效目标表

附件3：2021年预算公开表_(006008)衡东县农村经营服务中心1