部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县交通建设质量安全监督站

2021年部门预算公开说明

一、部门职能职责

1、主要职责、职能和任务

①、贯彻执行有关交通建设工程质量，安全监督和造价审核监督的方针政策和法律法规。

②、负责全县交通建设（除国省干线公路、大桥）工程的质量安全监督工作。

③、负责全县交通工程的造价审核和材料价格信息采集上报工作。

④、参与全县交通建设工程从业机构及其从业人员信用评价上报等建设市场管理和监督工作。

⑤、参与全县交通建设工程交（竣）工验收及质量鉴定工作。

⑥、参与全县交通建设工程质量，安全生产事故的调查处理，仲裁交通建设工程质量争议。

⑦、承办县交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

人员编制为全额事业编制19名，设站长1名，副站长2名，组室负责人5名。衡东县交通建设质量安全监督站,为衡东县交通运输局所属副科级公益一类全额事业单位,内设办公室、财务和造价审核股、质量监督股、监理检测股，2022年实有在职人员11人，全部纳入2022年部门预算范围。以上部门一并进行预算公开。本单位部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

2021年本单位部门预算情况。收入为财政预算拨款收入；支出包括基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数155.69万元，全部为年初预算安排，无其他收入。2021年收入预算较去年减少10.99万元，主要是公用经费拨款减少10.99万元，属于交通建设工程受监项目减少的支出。

（二）支出预算，2021年年初预算数155.69万元，其中：社会保障和就业支出13.24万元、交通运输支出132.52万元、住房保障支出9.93万元。支出较去年减少10.99万元，都是基本支出减少10.99万元，其中人员经费减少0.93万元，公用经费减少10.06万元。公用经费减少的主要原因是交通建设工程减少了受监项目。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入155.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为155.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为21万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、试验中心维护经费专项资金预算安排10万元，主要用于试验室工作的正常运行经费；2、交通工程建设安全管理质量监督工作经费专项资金预算安排11万元，主要用于交通工程建设安全管理质量监督工作的运行经费。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门机关运行经费为财政预算拨款10.56万元，比上年预算减少了10.06万元，减少的主要原因是交通建设工程受监项目的减少。

2、“三公”经费预算

2021年本部门“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2021年与2020年未发生变化。

3、一般性支出情况

    2021年本部门无会议费预算；培训费预算0.5万元，主要是参加上级部门组织的培训所产生的培训费用。

4、政府采购项目情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

  5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

   截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为155.69万元，其中：基本支出134.69万元，项目支出21万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

2021年预算公开表_(003014)衡东县交通建设质量安全监督站1

2021年衡东县交通建设质量安全监督站部门整体支出绩效目标表

2021年衡东县交通建设质量安全监督站预算项目绩效目标申报表

 衡东县交通建设质量安全监督站

        2021年5月15日