当前页面：衡东县融媒体中心2021年部门预算公开说明
来源：衡东县融媒体中心 发布时间：2021-05-18
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8.政府性基金预算支出表
9.一般公共预算“三公”经费支出表
10.政府采访预算表
11.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县融媒体中心2021年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是：
1.全面贯彻执行党中央、国务院和省市县委、县政府在新闻宣传、广播电视、媒体融合发展有关路线、方针、政策和国家的法律、法规，把握好舆论导向和文艺方针，不断提高节目质量，当好党和政府及人民群众的喉舌。
2.负责融媒体中心的事业发展示；制定和实施全县融媒体中心内部发展规划；贯彻实施国家、省、市、县有关融媒体、广播电视事业的政策法规、条例、标准和规定，负责广播电视、网络、“两微一端”新媒体等传播媒介的科技工作，抓好新技术引进和开发推广；组织和实施融媒体中心重大工程，加快融媒体中心的建设和发展。
3.负责衡东电视台、衡东人民广播电台等传统媒体，衡东新闻网站、微信公众号、手机客户端、抖音、微博和县直各单位、各乡镇微信公众号等新兴媒体，围绕县委、县政府中心工作和社会民生，充分利用媒体资源，组织实施全县新闻宣传工作和重大宣传报道活动，实现新闻平台互通、栏目共享；负责策划大型网上宣传活动；负责网站内的栏目开发设计和管理，丰富网页上内容，全方位宣传衡东。
4.负责融媒体中心广播电视节目、新媒体节目的采编、制作、审核、播放、交流及中央、省、市广播、电视的转播，加强广播电视节目的优质安全传输、播出和设备设施安全防范等工作。
5.立足媒体资源优势，拓展经营媒体广告、影视文化、教育培训、电子商务、智慧城市、会展经济、广电文化等传媒衍生产业，确保国有资产保值增值，补充传媒业务发展所需经费。
6.加强融媒体中心队伍的思想政治建设、职业道德教育、技术业务培训和人才培养工作，研究和推进内部管理体制的改革。
7.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位现有部室12个，在职人员93人，退休人员56人。衡东县融媒体中心下设12个内设机构：综合股、计财股、融媒体指挥股、新闻采访股、专题专栏股、技术保障股、外宣联络股、电视新闻编辑部、广播电台编辑部、新媒体中心、广播电视传输网络中心、广电文化传媒中心。以上部门均纳入预算管理，并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
2021年本单位部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。收入包括财政预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入；支出包括基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2021年年初预算数1281.56万元，其中：年初预算安排924.56万元，纳入预算管理的非税收入拨款357.00万元。2021年收入预算较去年增加44.15万元，主要是增加了人员经费项目经费拨款：原因是增加了薪级工资和农村广播“村村响”运行维护经费；由于当前媒体竞争非常激烈，广告收入呈断崖式下滑，收入大幅减少，纳入预算管理的非税收入拨款减少。
（二）支出预算，2021年年初预算数1281.56万元，其中，其中：文化旅游体育与传媒支出1113.07万元，社会保障和就业80.44万元，住房保障支出88.05万元。支出较去年增加44.15万元，主要是基本支出减少13.85万元，其中人员经费增加24.02万元，公用经费减少37.87万元。项目支出增加58万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出1281.56万元，其中，文化旅游体育与传媒支出1113.07万元，占86.85%；社会保障和就业支出80.44万元，占6.28%；住房保障支出88.05万元，占6.87%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1213.56万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。1. 人员经费927.30万元。其中包括基本工资332.03万元、津贴补贴11.58万元、奖金41.90万元、伙食补助费31.20万元、绩效工资211.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.44万元、职业年金缴费6.15万元、职工基本医疗保险缴费52.33万元、其他社会保障缴费22.93万元、住房公积金88.05万元、其他工资福利支出14.72万元、其他对个人和家庭的补助34.28万元；2. 日常公用经费286.26万元。其中包括办公费43.50万元、印刷费3.50万元、水费1.00万元、电费22.00万元、邮电费1.20万元、差旅费2.00万元、维修（护）费30.00万元、租赁费2.70万元、会议费2.00万元、培训费1.50万元、公务接待费5.00万元、专业材料费15万元、劳务费30.00万元、委托业务费46.00万元、工会经费18.03万元、福利费12.57万元、公务用车运行维护费18.00万元，其他交通费用7.66万元，税金及附加费用10.00万元，其他商品和服务支出14.60万元。
（二）项目支出：2021年年初预算数为68.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、农村广播村村响运行维护经费为60.00万元，主要用于农村广播村村响后期维护费用；2、滨江广场LED及杨山电视塔亮化设施维修费为8.00万元，主要用于滨江广场LED屏和杨山电视塔亮化维修费用。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金支出预算
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2021年本部门无机关运行经费。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为23.00万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置及运行费18.00万元（其中公务用车运行费18.00万元,公务用车购置0万元），无因公出国（境）费。本年“三公”经费预算与上年相比，增加5.00万元，主要原因为2021年为建党100周年要开展较多的大型活动；村村响工程建设覆盖面拓宽到乡镇、村下乡维修；新闻采访等公务用车增加。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算2万元，拟召开农村广播村村响运行维护管理工作会等；培训费预算1.5万元，拟参加省市级新闻媒体单位培训等。
4、政府采购项目情况
本单位今年未安排政府采购预算，政府采购预算总额0万元，其中货物类政府采购0万元，服务类采购0万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中其他按照规定配备的公务用车2辆；其中房屋建筑物 257.85万元、家具用具63.23万元、通用设备2340.73万元、专用设备83.99万元。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1281.56万元，其中，基本支出1213.56万元，项目支出68.00万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东县融媒体中心
2021年5月18日
衡东县融媒体中心2021项目支出绩效目标表_87403衡东县融媒体中心2021项目支出绩效目标表