当前页面：衡东县政协办2021年部门预算公开
来源：政协办 发布时间：2021-05-25
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2."三公"经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 一般公共预算"三公"经费支出表
10. 政府采购预算表
11. 政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
衡东县政协办2021年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是：
（一）对全县的大政方针和群众生活的重要问题进行政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派团体和各族各界人士参政议政。
（二）深入开展调研视察，创新性开展民主监督及评议工作，向县委、县政府提出意见和建议。
（三）利用政协云网络平台，对重点提案、重大调研课题和重要社情民意进行跟踪报道，提高舆论监督效果。
（四）做好提案工作办理等工作。
（五）建好委员工作室等工作。
（六）完成县委交办的其他事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
本单位现有在职人员27人，退休人员26，有办委7个，包括办公室，学习联络委、提案委、经科外事委、人资环法委、教科文卫体委、农业农村委。下设政协云服务中心，为股级单位。以上单位一并纳入本单位预算管理并进行预算公开。
三、部门收支总体情况
2021年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情。收入包括财政预算拨款收入；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2021年年初预算数683.78万元，其中：年初预算安排683.78万元。 2021年收入预算较去年增加158.36万元，主要是项目经费拨款增加156万元，其中政协十五届第一次会议及换届选举经费120万元，基层民主协商10万元，委员活动经费23万元。
（二）支出预算，2021年年初预算数683.78万元，其中，一般公共服务支出631.56万元、社会保障和就业支出29.84万元、住房保障支出22.38万元。支出较去年增加158.36万元，主要是项目支出增加156万元，基本支出增加2.36万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入683.78万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为337.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中用于基本工资121.62万元、津贴补贴54.45万元，奖金10.14万元，绩效工资15.88万元，社会保险42.03万元，住房公积金22.38万元，其他福利3.26万元，商品和服务支出51.54万，对个人和家庭的补助16.48万元。
（二）项目支出：2021年年初预算为346万元，其中政协全会80万元、委员活动经费51万元，政协常委活动经费15万元，《社情民意》刊物经费3万元，委员培训费8万元，政协常委会例会经费6万元，民主监督经费10万元，办理委员提案经费4万元，委员工作室经费5万元，县市区政协交流学习活动经费8万元，专项评议活动4万元，乡镇政协工委、委员活动组业务培训经费3万元，政协界别工作经费4万元，政协委员视察经费10万元，政协云等信息工作经费5万元，政协十五届第一次会议及换届选举经费120万元，基层民主协商10万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
本部门机关运行经费为财政预算拨款51.54万元，其中办公费4万元、水费0.2万元、电费1万元、邮电费1万元、差旅费5.09万元、会议费4万元、培训费2万元、公务接待费5万元、工会经费2.24万元、福利费4.67万元、其他交通费用18.14万元、其他商品和服务支出4.2万元。比上年预算减少2.82万元，主要是办公费用减少。
2、"三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为9万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0万元，因公出国（境）费0万元。本年"三公"经费预算比上年降低5万元，主要是厉行节约。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算206万元，拟召开十四届第六次全会，经费预算80万元，拟召开政协十五届一次会议及换届选举会议，经费预算为120万元，政协常委例会若干次，经费预算5万元。
4、政府采购项目情况
本单位2021年无政府采购项目
5、国有资产占有情况
截至2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房955平方米；车辆0辆。
6、预算绩效目标和预算绩效管理情况
本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为683.78万元，其中，基本支出337.78万元，项目支出346万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开附件（附后）
中国人民政治协商会议衡东县委员会办公室
2021年5月15日
2021年预算公开表_(001002)中国人民政治协商会议衡东县委员会办公室