部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算"三公"经费支出表

10.政府采购预算表

11.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

衡东县农业技术推广中心2021年部门预算公开说明

 

一、部门职能职责

衡东县农业技术推广中心系衡东县农业农村局二级机构，本单位主要职能是：

1、负责全县农业技术推广计划与其农业结构调整并组织实施；

2、负责承担全县农业新技术、新成果、新器械、新品种的引进、试验、示范及适用技术的组装成与推广；

3、负责实施全县农作物新品种展示示范与品种与品种安全跟踪评价工作；

4、负责组织农作物病虫草鼠害、农业生物灾害的监测、预报，提出防治的处置方案；

5、负责组织农作物苗情监测，土壤肥力监测、测试、耕地保护与地力提升及配套服务；

6、负责组织农业技术的应用普及与业务培训服务；

7、承担中央、省、市、县下达的各专业技术项目的实施工作；

8、负责全县水稻、油菜、蔬菜、绿肥等农作物种子的储备、采购、发放及跟踪调查服务；

9、负责组织农业技术推广的调研、立项、申报工作；

10、负责组织全县经济作物及蔬菜的基地建设和生产技术服务；

11、对接省、市农业技术服务中心有关农业技术推广工作职责；

12、完成县委、县政府、县农业农村局交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

本单位现有股室7个，在职人员57人，退休人员1人。本单位下设综合股、财务股、农业推广（种业）工作股、粮油生产工作股、土壤肥料工作股、植物保护工作股、经济作物（蔬菜）工作股。7个股室全部纳入本单位预算编制范围的归口管理部门，一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2021年本单位部门预算包括本部门情况。收入包括财政预算拨款收入安排；支出包括本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数762.677万元，其中：年初预算安排762.677万元。2021年收入预算较去年增加56.907万元，主要是项目经费拨款增加60万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数762.677万元，其中一般公共服务支出622.677万元、农林水支出140万元。支出较去年增加56.907万元，主要是基本支出增加3万元，其中人员经费增加5万元，人员工资增加；公用经费减少2万元，人员减少4人。项目支出增加60万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出762.677万元，其中，一般公共服务支出622.677万元，占81.64%；项目支出140万元，占18.36%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为622.677万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费579.458万元，以及办公费4万元、印刷费1.65万元、水电费2.75万元、差旅交通5.8万元、"三公"费用11.5万元、办公设备购置2.8万元等日常公用经费42.699万元，对个人和家庭补助支出0.55万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为140万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：1、粮食生产专项资金预算安排80万元，主要用于粮食新品种引进示范、集中育秧、农技培训、种植面积及粮食总量保证等方面；2、绩效评价专项资金预算安排60万元，主要用于新品种展示示范与安全、稻油轮作监测等7个推广项目进行评价。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门的机关运行经费622.677万元，比上年预算减少3.093万元，下降0.5%，主要是虽然工资 社保公积金人均有所增加，但人员减少4人，整体还是下降的。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为11.5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费6.5万元（其中公务用车运行费6.5万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年"三公"经费预算与上年相比，减少1.42万元，减少（增加）主要原因为人员减少。

3、一般性支出情况，2021年本部门会议费预算6.5万元，拟召开农技员及种粮大户培训会议，人数80人，内容为新品种试验示范、新技术推广应用、稻油轮作等。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

4、政府采购项目情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

   截至2020年12月底，本部门无公务用车及机要通信用车辆等设备。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为762.677万元，其中，基本支出622.677万元，项目支出140万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

 4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）  运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

 

                      衡东县农业技术推广中心

                2021年5月18日

附件1：2021年衡东县农业技术推广中心粮食生产项目支出绩效目标表

附件2：2021年衡东县农业技术推广中心部门整体支出绩效目标表

附件3：2021年衡东县农业技术推广中心项目绩效评价目标表

附件4：2021年预算公开表_(006021)衡东县农业技术推广服务中心1