部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算“三公”经费支出表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县新塘镇2021年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需由镇政府机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律及各自章程充分行使职权。 

4. 加强镇党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门驻镇单位的干部。

6. 领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。

7. 执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

8. 执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

9. 依法管理本级财政、执行本级预算。

10. 为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

11. 保护国有资产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种组织的合法权益。

12. 开展社会主义民主与法治教育，加强社会治安综合治理，调解民事纠纷，维护社会秩序。

13. 推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。           

14. 负责民政工作，发展社会福利事业，做好社会保障工作，办理兵役事项。

15.组织开展全县安全生产方面的对外交流与合作。

16.承办上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

衡东县新塘镇2021年机关实有在职人数84人。其中行政在编39人，事业在编45人。机关下设人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等15个部门。纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：人大、政府、政协、党委、财政、计生、文化、广播、社会保障、城建、农业、水利、林业、交通运输、国土等15个部门，以上部门全部纳入2021年的部门预算。

三、部门收支总体情况

本单位部门预算为本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排1374.69万元；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数1374.69万元，其中：年初预算安排1374.69万元。2021年收入预算较去年1341.97万元增加32.72万元，主要是经费拨款增加32.72万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数1374.69万元，其中，一般公共服务支出757.58万元、比上年增加245.43万元，主要是部门服务增加；文化旅游体育与传媒支出23.89万元、比上年增加0.28万元，主要是文体活动略微增加；社会保障和就业支出86.46万元，比上年减少7.85万元，主要是社会保障和就业管理事务减少；卫生健康支出28.26万元、比上年减少10.48万元，主要是医疗救助减少；城乡社区支出50.73万元、比上年增加4.11万元，主要是建设略微增加；农林水支出351.01万元、比上年减少195.98万元，主要是农业、林业支出减少。自然资源海洋气象等支出19.59万元，比上年增加0.29万元，主要是自然资源事务减少；住房保障支出57.25万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出1374.69万元，其中，一般公共服务支出757.58万元，占55.11%；文化旅游体育与传媒支出23.89万元，占1.73%。社会保障和就业支出86.46万元，占6.29%，卫生健康支出28.26万元，占2.05%。城乡社区支出50.73万元，占3.69%。农林水支出351.01万元，占25.53%。自然资源海洋气象等支出19.59万元，占1.42%。住房保障支出57.25万元，占4.16%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1374.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款173.18万元，其中办公费87.73万元、会议费12万元、培训费0.3万元、维修（护）费5万元、公务接待费5万元、公务用车运行维护费1.2万元、委托业务费12万元、专业材料购置费1万元、其他商品和服务支出48.95万元。比上年预算158.42万元增加14.76万元，增加的主要原因是办公费增加开支。

2、“三公”经费预算

2021年"三公"经费预算数为6.2万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费1.2万元（含公务用车运行费1.2万元），因公出国（境）费0万元。本年"三公"经费预算与上年相比减少13.8万元。减少主要原因为公务用车减少，公务车运行维护费减少。

3、政府采购项目情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元。

4、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算12万元，拟召开镇人大会议，人数约为154人，内容为第十一届人大六次会议;拟召开镇党代会，人数119人，内容为第十一次代表大会等会议。培训费预算0.3万元，拟开展新进公务员培训，人数6人，内容为新进公务员培训。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房2000平方米；车辆3辆。其中，公务用车 1 辆、消防车1辆，环卫车1辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆。

6、预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1374.69万元，其中，基本支出1374.69万元，项目支出0万元。无重点专项项目绩效，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

新塘镇人民政府

2021年5月19日

2021年预算公开表_(011003)衡东县新塘镇人民政府1

2021年新塘镇部门整体支出绩效目标表

2021年项目支出绩效目标表_390582021年项目支出绩效目标表