部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

  1.收入预算情况

  2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

  1.基本支出情况

  2.项目支出情况

五、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2.“三公”经费预算

3.政府采购预算

4.国有资产占有情况说明

5.预算绩效目标情况说明

六、名词解释

七、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.收支预算总表

2.收支预算总表（一级单位汇总）

3.财政拨款收支总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.政府性基金预算支出表

9.一般公共预算“三公”经费支出表

10.政府购买服务预算表

11.政府采购预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

衡东县卫生计生综合监督执法局2021年部门预算公开说明

部门职能职责

本单位主要职能是：

(一)贯彻执行国家、省、市卫生健康法律法规和有关政策,拟订全县卫生健康综合监督执法工作规划、年度计划并负责组织实施。

(二)负责实施卫生健康专项整治和日常监督检查;对公共卫生、职业卫生和放射卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、传染病防治、消毒产品及涉及饮用水安全产品进行监督检查。

(三)负责对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查,查处违法行为;打击非法行医和非法采供血违法行为,整顿和规范医疗市场秩序;对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查,查处违法行为;对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废弃物处置情况和菌(毒)种管理情况进行监督检查,查处违法行为。

(四)负责对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督,依法打击“两非”行为;负责全县社会抚养费征收管理和稽查工作，负责公职人员社会抚养费的具体征收。

(五)对乡镇(街道)卫生计生综合监督执法进行指导和督查,对监督协管员进行培训、业务指导;负责全县卫生健康监督信息的收集、汇总、核实、分析和报告。

(六)负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理卫生健康违法行为的投诉、举报;开展卫生健康和爱国卫生法律法规宣传教育和执法检查。

（七）承办县卫生健康局交办的其他工作。

二、机构设置及部门预算单位构成

卫生计生综合监督执法局全局设九个股室:综合办公室、政工人事监察股、传染病与医疗执业监督股、学校卫生监督股、食品安全和饮用水卫生监督股、场所卫生监督股、计划生育监督股、监督稽查股、监督技术与业务指导股。在职人员29人，退休人员3人。本单位属卫健局的二级机构一级预算，纳入财政预算管理单位。

三、部门收支总体情况

2021年本单位收入包括财政预算拨款收入、纳入预算管理的非税收入、支出包括单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数422.13万元，其中：年初预算安排372.13万元，纳入预算管理的非税收入拨款50万元。2021年收入预算较去年增加14.58万元，主要是经费拨款增加14.58万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数422.13万元，其中工资福利支出236.23万元、商品和服务费支出70.75万元、对个人跟家庭的补助支出5.15万元，项目支出110万元。其中工资福利支出增加1.34万元，商品和服务费支出增加4.18万元。对个人跟家庭的补助增加4.06万元。项目支出增加5万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入372.13万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为262.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为110万元，其中：1、查处违法生育工作经费预算安排5万元。2、职业卫生监督、传染病防治、放射卫生监督经费预算安排30万元。3、学校卫生监督监测经费预算安排30万。、4、生活饮用水监督监测、公共场所卫生监测预算安排30万元。5、打击两非监督监测经费预算安排10万元。6、打击非法行医、非法采血、供血经费预算安排5万元。

五、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款70.75万元，其中办公费6万元、印刷费11万元、水费3万元、电费8万元、差旅费10万元、维修（护）费1万元、会议费2万元、培训费5万元、公务接待费8万元、劳务费5.15万元、工会经费3.71万元、福利费4.09万元、其他交通费用5.2万元、其他商品和服务支出4.5万元。比上年预算增加4.18万元。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为7.25万元，其中，公务接待费7.25万元，本年“三公”经费预算与上年相比持平。

3、 政府采购项目情况

2021年政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

国有资产占有情况

    截止2020年12月底，本单位共有办公用房家属用房2221平方米；车辆0辆。

5、预算绩效目标和预算绩效管理情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为422.13万元，其中基本支出372.13万元，项目支出110万元。

6、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、部门预算公开附件（附后）

                     衡东县卫生计生综合监督执法局

             2021年5月14日

2021年预算公开表_(005040)衡东县卫生健康综合监督执法大队1

2021年部门整体支出绩效目标表