部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算"三公"经费支出表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县吴集镇人民政府2021年部门预算公开说明

一、部门职能职责

本单位主要职能是：

 根据国家有关法律法规，党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，全面履行和承担五项职能：一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推进基层民主，促进农村和谐;五是加强基层党建，巩固基层政权。

（一）宣传贯彻落实法律法规和党的各项方针政策，坚持依法行政，推进民主政治发展，促进村民自治，加强基层党组织和政权建设。

　　（二）促进经济发展，增加农民收入。负责镇村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，加快旅游开发进程，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

　　（三）强化公共服务，着力改善民生。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过"一站式"服务等多种形式，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。落实计划生育基本国策，推进优生优育，保持人口适度增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益。促进农村义务教育均衡发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、社会保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，完善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训等服务工作，促进城乡劳动者平等就业。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。承担安全生产、环境保护工作，协助县级有关部门做好市场监管、劳动监察等方面的工作,保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（五）推动基层民主，促进农村和谐。健全以村（社区）党组织为核心的村民自治机制，加强对村民委员会工作的指导。健全村级民主选举、民主决策、民主管理、民主监督制度，全面推行村民代表议事制度，健全和完善村民自治章程和村规民约。规范和完善村账镇代管工作，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理。推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（六）强化基层党建，巩固基层政权。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。严格党组织生活，加强后备力量培养，抓好党员发展教育管理。加强农村党风廉政建设，推进农村惩治和预防腐败建设。加强党管武装工作。加强和改进对工会、共青团和妇联等群团工作的领导，推动党群共建。按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助管理上级有关单位的驻镇干部。

（七） 完成上级交办的其他工作任务。

   二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，镇机关设4个内设机构。以下部门全部纳入2021年年本级部门预算。

(一)政务服务中心

负责镇机关的综合协调和日常管理工作；负责信息综合、政务督查、绩效考核、便民服务中心管理、应急管理、提案议案办理等工作；负责基层党组织建设工作；负责统计工作；负责镇机关事业单位组织人事、机构编制、宣传、统战、民族宗教、群团等工作。

（二）农村综合服务中心

负责全镇经济发展规划的制定和落实；负责一、二、三产业的指导、管理；负责招商引资、新型工业化、项目建设、科技、电力等工作；负责扶贫开发工作；协调与发展经济相关的其他工作。

（三）社会事业综合服务中心

负责宣传贯彻安全生产、环境保护法律法规和方针政策；负责制定辖区安全生产、环境保护发展规划；负责辖区的安全生产、环境保护巡查、监管和专项整治工作；参与辖区事故应急救援和事故调查处理工作。

（四）综合行政执法大队

负责宣传贯彻国家关于社会管理综合治理的方针、政策；负责基层社会管理和维护基层社会稳定工作；负责信访维稳、社会纠纷调解工作；负责协调派出所、法庭、司法所等政法工作；负责依法行政、法制宣传工作。

设立吴集镇卫生和计划生育办公室，与卫生和计生综合监督执法所联合办公。

设立吴集镇人民武装部，依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

纪检监察、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置。

   (五)单位人员编制基本情况。吴集镇人民政府是财政全额拨款单位，行政编制55个，全额事业编制91个。实有在职人数146人。退休人员99人，遗属22人，长期临聘人员5人（财政2人、劳动保障2人、计生1人）。

   三、部门收支总体情况

2021年本部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。预算收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入；支出为本单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数 2581.29 万元，其中：年初预算安排2092.36万元，转移支付收入488.93万元。2021年收入预算较去年增加83.95万元，主要是一般公共预算拨款增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数2581.29 万元，其中，一般公共服务1375.26万元，社会保障和就业159.63 万元，文化广播32.94万元，卫生健康61.94万元，城乡社区20.82万元，农林水事务795.49万元，自然资源海洋气象等支出34.4万元、住房保障支出100.81万元.较去年增加83.95万元，主要是一般公共服务支出增加。

   四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入2581.29万元，具体安排情况如下：

   （一）基本支出：2021年年初预算数为2581.29万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，以及村级转移支付专项支出488.93万元，主要用于村干部工资及村级管理。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出

   六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

2021年本部门的机关运行经费263万元，其中办公费 55.3 万元、水电费14 万元、印刷费13万元、差旅费5万元、维修维护费 7万元、工会经费20.08 万元、会议费5万元、培训费1万元、租赁费5万元、劳务费5万元、福利费17.2 万元、公务接待费22万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用40.46万元、其他商品和服务支出51.46万元。比上年预算增加31.76万元，上升12%，主要是用于日常办公费及信访维稳等支出。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为24万元，其中，公务接待费22万元，公务用车购置及运行费2万元（其中公务用车运行费2万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年"三公"经费预算与上年相比基本持平

3、政府采购项目情况

2021年无政府采购预算。

4、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算5万元，拟召开党委换届选举和村干部工作安排等会议，内容为党委换届、村级工作安排；培训费预算1万元，内容为上级各部门组织的业务培训。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

   截至2020年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中其他按照规定配备的公务用车1辆。

6、预算绩效情况

本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2581.29万元，其中，基本支出2581.29万元，具体绩效目标详见报表。

  七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

   八、部门预算公开套表（附后）

2021年预算公开表_(011013)衡东县吴集镇人民政府1

吴集镇2021年整体支出绩效目标表

吴集镇项目支出绩效目标表

                      衡东县吴集镇人民政府

                2021年5月15日