部门预算公开目录：

一、部门职能及概况

二、部门机构设置

三、部门收支总体情况

 1.收入预算情况

 2.支出预算情况

四、一般公共预算安排情况说明

 1.基本支出情况

 2.项目支出情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项情况说明

1.机关运行经费情况

2."三公"经费预算

3.政府采购预算

4.一般性支出情况

5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

6.预算绩效情况

七、名词解释

八、部门预算公开附件

①部门预算公开套表

目录

1.财政拨款收支总表

2.部门收支总表（一级单位汇总）

3.部门收支预算总表

4.部门收入总表

5.部门支出总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.一般公共预算基本支出表

9.政府性基金预算支出表

10.一般公共预算"三公"经费支出表

11.政府采购预算表

12.政府购买服务预算表

②部门整体支出绩效目标申报表

③专项资金绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

衡东县南湾乡2021年部门预算公开说明

部门职能职责

本单位主要职能是：

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

机构设置及部门预算单位构成

本单位现有科室12个，在职人员44人，退休人员11人。本单位下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、财政所等部门及二级机构，纳入本单位预算编制范围的归口管理部门及单位包括：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安综合治理和应急管理办公室、基层党建工作办公室、社会事业综合服务中心、退役军人服务站、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队、财政所以上部门一并进行预算公开。

三、部门收支总体情况

2021年本单位部门预算包括本部门和归口管理单位的汇总情况。收入包括财政预算拨款收入、转移支付收入、纳入预算管理的非税收入、基金预算收入、财政专户管理的非税收入安排；支出包括本单位和归口管理单位的基本支出和项目支出。

（一）收入预算，2021年年初预算数704.88万元，其中：年初预算安排704.88万元，转移支付收入0万元。2021年收入预算较去年增加32.99万元，主要是经费拨款增加32.99万元，增加的主要原因是人员增加，预算随之增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数704.88万元，其中，一般公共服务支出456.43万元、文化旅游体育与传媒支出6.34万元、社会保障和就业支出38.67万元、卫生健康支出11.11万元、农林水支出157.97万元、住房保障支出29万元、国土海洋气象等支出5.36万元。支出较去年增加32.99万元，主要是基本支出增加32.99万元，其中人员经费增加32.99万元，增加的主要原因是人员增加，预算随之增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出704.88万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为704.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

五、政府性基金预算支出

  本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费情况

本部门机关运行经费为财政预算拨款151.97万元，其中办公费27.6万元、印刷费3万元，水费0.5万元、专用材料费3万元、劳务费3.4万元、电费2.5万元、差旅费4.5万元、公务接待费1万元、维修（护）费7万元、工会经费23.78万元、福利费6.05万元、其他交通费用16.14万元、其他商品和服务支出53.5万元。比上年预算增加47.05万元，增加的主要原因是人员增加。

2、"三公"经费预算

2021年"三公"经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元。本年"三公"经费预算与上年相比，减少3万元，减少主要原因为严格贯彻落实中央八项规定，减少了不必要的开支。

3、政府采购项目情况

本年无采购项目。

4、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，本年未对此项进行安排。

5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况

   截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房1288平方米；车辆0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆。

6、预算绩效情况

本部门整体支出和项目支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额704.88万元，其中，基本支出704.88万元。

七、名词解释

1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、"三公"经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、部门预算公开套表（附后）

2021年预算公开表_(011017)衡东县南湾乡人民政府1

2021年南湾乡部门整体支出绩效目标表

2021年项目支出绩效目标表

                    衡东县南湾乡人民政府

                2021年5月15日