当前页面：衡东县荣桓图书馆2021年部门预算公开
来源：衡东县荣桓图书馆 发布时间：2021-05-14
部门预算公开目录：
一、部门职能及概况
二、部门机构设置
三、部门收支总体情况
1.收入预算情况
2.支出预算情况
四、一般公共预算安排情况说明
1.基本支出情况
2.项目支出情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项情况说明
1.机关运行经费情况
2.“三公”经费预算
3.政府采购预算
4.一般性支出情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
6.预算绩效情况
七、名词解释
八、部门预算公开附件
①部门预算公开套表
目录
1.财政拨款收支总表
2.部门收支总表（一级单位汇总）
3.部门收支预算总表
4.部门收入总表
5.部门支出总表
6.一般公共预算支出表
7.一般公共预算基本支出表（部门预算支出经济分类）
8.一般公共预算基本支出表（政府预算支出经济分类）
9.政府性基金预算支出表
10.一般公共预算“三公”经费支出表
11.政府采购预算表
12.政府购买服务预算表
②部门整体支出绩效目标申报表
③专项资金绩效目标申报表
衡东县荣桓图书馆2021年部门预算公开说明
一、部门职能职责
本单位主要职能是：
1、宣传国家文化方针、政策和法令；开展文化科学知识的普及宣传。
2、保存馆藏图书资料，促进社会经济文化发展。
3、对古籍进行普查和保护。
4、图书资料借阅、网络维护、文化信息共享、数字资源提供、文献数字化处理、图书馆学研究、知识培训、讲座与社会教育等。
5、关注未成年人并开展各种读书培训活动等。
二、机构设置及部门预算单位构成
荣桓图书馆是县文旅广体局下面的二级财政补助单位。内设2个大部门，它们是行政管理部和业务工作部。业务工作部下设办公室、阅览室、采编室、文化共享工程工作室、电子阅览室、借阅室、罗帅资料地方文献理疗研究室等。在职人员9人，长期临聘人员4人，退休人员7人。本单位2个部门和在编9人全部纳入预算，衡东县图书馆只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算，全部纳入2021年的部门预算。
三、部门收支总体情况
2021年本单位部门预算包括本单位部门预算。收入包括财政预算拨款收入；支出包括本单位的基本支出和项目支出。
（一）收入预算，2021年年初预算数188.83万元，其中：年初预算安排188.83万元。2021年收入预算较去年增加25.71万元，主要是基本支出拨款增加8.71万元，项目支出中，城北分馆租金增加了5万，长期临聘人员安排了12万元。
（二）支出预算，2021年年初预算数188.83万元，其中，文化旅游体育与传媒支出188.83万元。支出较去年增加25.71万元，主要是基本支出增加8.71万元，其中人员经费增加9.65万元，公用经费减少1.02 万元，对个人和家庭的补助增加0.08万元，项目支出增加17万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入188.83万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为86.83 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为102万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：（1）设备设施完善和购置10万元；（2）购置图书40万；（3）古籍保护2万元；（4）全民阅读经费5万元；（5）电子移动阅读机维护费3万元；（6）图书馆消防安全全套工程10万元；（7）文化共享工程运行及网络维护5万元；（8）分馆租金及维护10万元；（9）免费开放5万元；（10）临聘人员工资12万元。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费情况
2021年本部门的机关运行经费6.3万元，比上年预算减少1.02万元，下降13.9%，主要是压缩办公费、水电费等开支。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为0.7万元，（其中，公务接待费0.7万元，其中公务用车运行费0万元,公务用车购置0万元），因公出国（境）费0万元与上年持平。
3、一般性支出情况
2021年本部门会议费预算0万元。
4、政府采购项目情况
2021年本单位政府采购预算总额40万元，（其中，图书类采购预算40万元；服务类采购预算0万元）。主要用于图书购置。
5、国有资产占用使用及新增资产配置使用情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6、预算绩效情况
本部门所有支出预算实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为188.83万元，其中，基本支出86.83万元，项目支出102万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
3、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、“三公”经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、部门预算公开套表（附后）
衡东县荣桓图书馆
2021年5月10日